局机关各处室:
为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神,进一步提高机关内部经济管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进行防范和管控,实现控制目标,拟成立局机关内部控制领导小组和工作小组。
一、内部控制领导小组
组长:徐彬
副组长:许琦
成员:各处室负责人
领导小组办公室设在财务处(设施建设处)。
领导小组工作职责:
1.全面领导市体育局机关内控管理各项工作;
2.审定机关年度内部控制工作计划及内控考核评价方案;
3.审定机关年度内部控制制度建设的制定及落实情况。
二、内部控制工作小组
组长:许琦
成员:办公室、财务处(设施建设处)、直属机关纪委相关人员
主要工作职责:
1.编制机关年度内部控制工作计划;
2.制定完善机关各项内控制度;
3.组织开展内部控制培训、监督机关内部控制建设制度的执行、完成机关年度内控工作情况填报;
4.编制机关内部控制工作情况年度总结、负责机关内部控制考核评价及风险评估工作、提出改进建议等。
机关内部控制领导小组每年至少召开两次会议,研究审定相关工作。工作小组将视情召开会议,抓好内控工作的落实推进。
特此通知。
上海市体育局
2020年9月15日
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