第一部分中共上海市市级机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行党的路线、方针和政策，制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施；组织落实市委、市政府重大决策的督促检查；加强调查研究，向市委提出工作意见和建议。

　　(二)领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作；负责市级机关系统党的思想政治建设和宣传工作，指导市级机关系统精神文明建设。

　　(三)负责市级机关系统党的基层组织建设工作，负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

　　(四)负责市级机关系统的反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。

　　(五)督促市级机关系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定；指导、检查市级机关退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用。

　　(六)指导市级机关系统的统战工作，充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。

　　(七)协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组（党委）落实党建工作责任制的情况；督促检查党组(党委)中心组学习情况。

　　(八)领导市级机关系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作，支持群众团体按照有关规定独立开展工作；及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件，维护市级机关系统的稳定。

　　(九)代管中央在沪机构党的工作。

　　(十)负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

　　(十一)完成市委交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共上海市市级机关工作委员会部门决算包括：中共上海市市级机关工作委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入中共上海市市级机关工作委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分中共上海市市级机关工作委员会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分中共上海市市级机关工作委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于中共上海市市级机关工作委员会2014年部门决算收入情况说明

　　中共上海市市级机关工作委员会2014年部门决算收入总计2,908.27万元，其中：财政拨款收入2,892.52万元，占99.46%；其他收入15.75万元，占0.54%。

　　二、关于中共上海市市级机关工作委员会2014年部门决算支出情况说明

　　中共上海市市级机关工作委员会2014年部门决算支出总计3,199.77万元，其中：基本支出2052.52元，占64.15%；项目支出1,147.25万元，占35.85%。

　　三、关于中共上海市市级机关工作委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　中共上海市市级机关工作委员会2014年部门决算财政拨款支出，总计3,182.20万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务”2014年度决算2,695.56万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算1,775.04万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算775.30万元，主要用于行政单位的项目支出。

　　“事业运行”2014年度决算90.80万元，主要用于事业单位的基本支出。

　　“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”2014年度决算54.42万元，主要用于事业单位的项目支出。

　　2．“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”2014年度决算397.75万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算387.82万元，主要用于行政单位归口管理而开支的离退休经费。

　　“事业单位离退休”2014年度决算9.23万元，主要用于事业单位归口管理而开支的离退休经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.70万元，主要用于行政事业单位用于离退休方面的其他支出。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”2014年度决算30.91万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算26.89万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

　　“事业单位医疗”2014年度决算3.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

　　4．“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生支出”2014年度决算5.40万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算5.40万元，主要用于行政单位用于医疗保障方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出——住房改革支出”2014年度决算52.58万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算52.58万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

　　四、关于中共上海市市级机关工作委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中共上海市市级机关工作委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2,031.29万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出1,015.25万元，主要用于行政事业单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各项劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2.商品服务支出583.65万元，主要用于行政事业单位购买商品和劳务的开支。

　　3.对个人家庭的补助支出427.37万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

　　4.其他资本性支出5.02万元，主要用于购置固定资产发生的支出。

　　五、关于中共上海市市级机关工作委员会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数48.29万元，比预算节约22.71万元，其中：

　　因公出国经费决算22.99万元，比预算节约0.01万元，主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2014年本部门组织出国（境）团组2个，参加其他单位组织的出国团组1个，共8人。

　　公务用车购置及运行经费决算23.88万元，比预算节约0.12万元，其中：公务用车运行维护费23.88万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年未购置车辆，年末公务用车保有量11辆，其中10辆是由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算1.42万元，比预算节约22.58万元，主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2014年公务接待3批，共19人。

　　六、关于中共上海市市级机关工作委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额174.88万元，其中：政府采购货物预算执行3.49万元、政府采购服务预算执行171.39万元。

　　七、关于中共上海市市级机关工作委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额300.00万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额300.00万元。

　　八、关于中共上海市市级机关工作委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，中共上海市市级机关工作委员会各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。