第一部分上海市档案局（馆）概况

　　一、主要职能

　　根据市委办公厅下发的《上海市档案局职能配置、内设机构和人员编制方案》和《上海市档案馆主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知，上海市档案局主要职责为贯彻执行党和国家及市有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；制定并组织实施市档案事业发展规划；监督指导本行政区域内的档案工作；组织指导理论研究、档案宣传与教育、人员培训及专业技术职务评聘等；组织档案系统的外事活动和国际交流等。

　　上海市档案馆主要职责为贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；接收、保管市委、市人大、市政府、市政协及局级机关、事业单位、群众团体、国有企业永久保存的档案资料和上海旧政权及社会组织的档案资料；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；对馆藏档案资料进行整理、鉴定，研究并采用科学方法对档案进行有效保护，运用现代化技术开展档案信息化建设；承担政府公开信息的集中查阅、档案史料的编研，开展档案宣传和各类社会教育活动，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务等。

　　上海市档案局与上海市档案馆合署办公，财政拨款为一个专户。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市档案局（馆）部门决算包括：上海市档案局（馆）本级决算。

　　纳入上海市档案局（馆）2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市档案局（馆）2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市档案局（馆）2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市档案局（馆）2014年部门决算收入情况说明

　　上海市档案局（馆）2014年部门决算收入总计10,472.36万元，其中：财政拨款收入10,168.58万元，占97.10%；其他收入303.78万元，占2.90%。

　　二、关于上海市档案局（馆）2014年部门决算支出情况说明

　　上海市档案局（馆）2014年部门决算支出总计10365.26万元，其中：基本支出5567.16万元，占53.71%；项目支出4798.10万元，占46.29%。

　　三、关于上海市档案局（馆）2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市档案局（馆）2014年部门决算财政拨款支出总计10,096.46万元，具体情况如下：

　　1、“一般公共服务”类“档案事务”款2014年度决算8,886.51万元，其中：

　　“行政运行”项2014年度决算443.36万元。主要用于上海市档案局行政运行方面的支出。

　　“档案馆”项2014年度决算8,443.15万元。主要用于上海市档案馆档案事务方面的支出。

　　2、“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款2014年度决算962.27万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”项2014年度决算925.14万元，主要用于上海市档案局（馆）归口管理的离退休人员支出。

　　“事业单位离退休”项2014年度决算36.40万元，主要用于上海市档案馆事业退休人员支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出”项2014年度决算0.73万元，主要用于上海市档案局（馆）退休人员其他经费支出。

　　3、“医疗卫生”类“医疗保障”款2014年度决算75.48万元，其中：

　　“事业单位医疗”项2014年度决算75.48万元，主要用于上海市档案局（馆）缴纳在职人员医疗保险方面的支出。

　　4、“医疗卫生”类“其他医疗卫生支出”款2014年度决算4.20万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”项2014年度决算4.20万元，主要用于上海市档案局（馆）其他医疗卫生方面的支出。

　　5、“住房保障支出”类“住房改革支出”款2014年度决算168.00万元，其中：

　　“住房公积金”项2014年度决算168.00万元，主要用于上海市档案局（馆）缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、关于上海市档案局（馆）2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市档案局（馆）2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计5,555.38万元，具体情况如下：

　　1、工资福利支出3,451.78万元，主要用于上海市档案局（馆）在职人员发放的基本工资、津贴补贴，单位缴纳的社保缴款，临时聘用人员工资等。

　　2、商品服务支出845.30万元，主要用于上海市档案局（馆）维持单位正常运转所需的公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等。

　　3、对个人家庭的补助支出1,159.72万元，主要用于上海市档案局（馆）离退休人员发放的离休费、退休费，死亡抚恤金，单位缴纳的住房公积金等。

　　4、其他资本性支出98.58万元，主要用于上海市档案局（馆）办公设备购置、图书资料购置等支出。

　　五、关于上海市档案局（馆）2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数182.14万元，比预算节约284.26万元，其中：

　　因公出国经费决算129.63万元，比预算节约116.37万元，主要用于：国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2014全年组织出国（境）团组5个，全年因公出国（境）累计41人次。

　　公务用车购置及运行经费决算36.08万元，比预算节约54.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费36.08万元。主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为19辆。

　　公务接待经费决算16.43万元，比预算节约113.57万元，主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2014年全年接待135批，2168人次。

　　六、关于2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额1199.96万元，其中：政府采购货物预算执行398.57万元、政府采购工程预算执行390.61万元、政府采购服务预算执行410.78万元。

　　七、关于2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1570.55万元；纳入绩效评价的项目3个，涉及预算金额1570.55万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市档案局（馆）共有车辆19辆。其中，一般公务用车19辆。价值200万元以上大型设备1台（套）。