第一部分上海市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章；拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查上述规划和政策。

　　（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责境外人员在本市就业的管理工作；负责本市人才引进的管理工作。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，配合拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　（四）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

　　（五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

　　（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　（七）负责国（境）外智力、国（境）外专家、留学人员来华（回国）工作或定居的管理，拟订吸引国（境）外智力的有关政策，负责非教育系统出国（境）留学人员的派出和回国安置的协调工作，负责出国（境）培训团组和人员的审核、管理工作。

　　（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（九）负责行政机关公务员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本市荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

　　（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担市农民工工作联席会议办公室日常工作。

　　（十一）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订社会保险关系的转移衔接政策，统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

　　（十二）负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革工作；会同有关部门研究拟订医疗制度改革相关政策。

　　（十三）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

　　（十四）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　（十五）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市人力资源和社会保障局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市人力资源和社会保障局2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市人力资源和社会保障局2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市人力资源和社会保障局2014年部门决算收入情况说明

　　上海市人力资源和社会保障局2014年部门决算收入总计191,207.55万元，其中：财政拨款收入168,463.97万元，占88.11%；其他收入22,743.58万元，占11.89%。

　　二、关于上海市人力资源和社会保障局2014年部门决算支出情况说明

　　上海市人力资源和社会保障局2014年部门决算支出总计197,107.23万元，其中：基本支出100,749.86万元，占51.11%；项目支出96,357.37万元，占48.89%。

　　三、关于上海市人力资源和社会保障局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市人力资源和社会保障局2014年部门决算财政拨款支出总计177,573.41万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出-人力资源事务”2014年度决算30,603.63万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算6,825.89万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算3,870.59万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

　　“资助留学回国人员”2014年度决算1,012.55万元，主要用于择优资助留学人员回国创业的支出。

　　“军队转业干部安置”2014年度决算1,303.14万元，主要用于军转干部安置、培训等方面的支出。

　　“博士后日常经费”2014年度决算810.38万元，主要用于博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

　　“公务员考核”2014年度决算188.19万元，主要用于公务员考核方面的支出。

　　“公务员履职能力提升”2014年度决算560.45万元，主要用于公务员履职能力所发生的各项支出。

　　“公务员招考”2014年度决算197.33万元，主要用于公务员招考方面的支出。

　　“事业运行”2014年度决算15,835.12万元，主要用于人力资源事务的其他事业单位支出。

　　2．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2014年度决算108,100.73万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算27,571.82万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）参照公务员管理的基本支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算3,546.73万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

　　“劳动保障监察”2014年度决算1,589.95万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

　　“社会保险业务管理事务”2014年度决算1,200.02万元，主要用于社会保险业务管理方面的支出。

　　“信息化建设”2014年度决算11,572.12万元，主要用于信息化建设、运行维护等方面的支出。

　　“社会保险经办机构”2014年度决算18,043.83万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　“劳动关系和维权”2014年度决算114.78万元，主要用于劳动关系和维权事务支出。

　　“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2014年度决算35,853.17万元，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

　　“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2014年度决算8,608.29万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　3．“社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助”2014年度决算776.84万元，其中：

　　“财政对基本医疗保险基金的补助”2014年度决算776.84万元，主要用于在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗补助支出。

　　4．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算7,218.27万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算5,633.02万元，主要用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　“事业单位离退休”2014年度决算1,556.91万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算28.34万元，主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

　　5．“社会保障和就业支出-就业补助”2014年度决算14,490.78万元，其中：

　　“高技能人才培养补助”2014年度决算250万元，主要用于技能大师工作室建设方面的补助支出。

　　“其他就业补助支出”2014年度决算14,240.78万元，主要用于其他促进就业专项经费支出。

　　6．“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2014年度决算3914.27万元，其中：

　　“其他社会保障和就业支出”2014年度决算3914.27万元，主要用于其他促进人才发展专项经费的支出。

　　7．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算3,270.23万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算934.53万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳的医疗保险费等方面的支出。

　　“事业单位医疗”2014年度决算2,335.7万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。

　　8．“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算5,745.76万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算5,745.76万元，主要用于单位医疗卫生方面的其他支出。

　　9．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算2,489.9万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算2,489.9万元，主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金。

　　10．“其他支出-其他支出”2014年决算962.99万元,其中：

　　“其他支出”2014年度决算962.99万元，主要用于具体功能科目以外的其他支出项目。

　　四、关于上海市人力资源和社会保障局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市人力资源和社会保障局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计91,975.03万元，具体情况如下：

　　1．工资福利支出58,386.02万元，主要用于行政事业单位开支的在职职工和聘用人员的各类劳动报酬包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等，以及缴纳的基本养老、医疗、失业等各项社会保险费。

　　2．商品服务支出22,158.56万元，主要用于行政事业单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水电煤、物业管理费、会议费、差旅费、公务车辆运行维护等。

　　3．对个人家庭的补助支出9,927.67万元，主要用于行政事业单位离退休人员离退休费、护理费、其他补贴、抚恤金及为职工缴纳的住房公积金等。

　　4．其他资本性支出1,502.78万元，主要用于行政事业单位日常办公家具和办公设备的购置等支出。

　　五、关于上海市人力资源和社会保障局2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数1,070.73万元，比预算节约806.21万元，其中：

　　因公出国经费决算554.54万元，比预算节约81.39万元，主要用于，安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2014年度因公出国团组数为44个、累计105人次。

　　公务用车购置及运行经费决算367.51万元，比预算节约218.82万元，其中：公务用车购置费17万元，公务用车运行费350.51万元。主要用于，安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年度公务用车购置数1辆,年末公务用车保有量195辆。

　　公务接待经费决算148.68万元，比预算节约506万元，主要用于，安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2014年公务接待1,051批次、累计19,265人次。

　　六、关于上海市人力资源和社会保障局2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额27,562.4万元，其中：政府采购货物预算执行5,527.1万元、政府采购工程预算执175.3万元、政府采购服务预算执行21,860万元。

　　七、关于上海市人力资源和社会保障局2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额30,680万元；纳入绩效评价的项目6个，涉及预算金额7,909万元。

　　八、关于上海市人力资源和社会保障局2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市人力资源和社会保障局各单位共有车辆252辆，其中，一般公务用车188辆、一般执法执勤用车64辆。单位价值200万元以上大型设备25台（套）。