第一部分上海市环境保护局概况

　　一、主要职能

　　根据市政府下发的《关于印发上海市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定的我局主要职责如下：

　　（一）贯彻执行有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草有关环境保护的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

　　（二）根据本市国民经济和社会发展的总体规划，研究制定本市环境保护工作的发展战略；编制环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；参与国民经济和社会发展规划、国土规划、区（县）域规划、城市总体规划的制定；参与重大经济和技术政策的制定；组织编制环境功能区划；编制本市环境保护整治规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。

　　（三）承担落实本市减排目标的责任；落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定全市污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查本市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制，实施总量减排考核并公布考核结果。

　　（四）提出本市环境保护领域固定资产投资规模和方向以及环保项目财政性资金安排的建议，配合市有关部门做好组织实施和监督工作；会同有关部门做好排污费使用的管理工作。

　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和本市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

　　（六）组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价等各项环境管理制度；组织实施环境影响评价资质的审核；负责对各类污染物排放实施监督管理。

　　（七）负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、化学品以及机动车等污染防治的监督管理；会同市有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；配合市有关部门推进能源结构的调整；负责防治陆源污染物对海洋污染损害的环境保护工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

　　（八）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全；指导农村生态环境保护、生态示范区和生态农业建设。

　　（九）负责辐射安全（核安全）的监督管理。拟订本市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全（核设施安全），监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染管理；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

　　（十）负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本市环境质量报告；负责统一发布本市环境信息。

　　（十一）会同市有关部门制定本市环境质量标准、基准和技术规范，污染物排放标准和总量控制标准；会同有关部门组织环境保护科技攻关、科学研究和技术示范工程；参与指导和推进循环经济和环境保护产业的发展。

　　（十二）负责本市环境保护国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本市的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用的外资项目；受市政府委托，受理涉外环境保护事务。

　　（十三）组织、指导和协调本市的环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

　　（十四）牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调区域间环境污染纠纷及辖区外的环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作；组织开展本市环境保护执法检查。

　　（十五）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　（十六）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市环境保护局部门决算包括：上海市环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市环境保护局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市环境保护局2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市环境保护局2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；市级主管部门负责管理用于本系统的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市环境保护局2014年部门决算收入情况说明

　　上海市环境保护局2014年部门决算收入总计169,345.62万元，其中：财政拨款收入144,718.4万元，占85.46%；事业收入24,162.56万元，占14.27%；其他收入464.66万元，占0.27%。

　　二、关于上海市环境保护局2014年部门决算支出情况说明

　　上海市环境保护局2014年部门决算支出总计167,319.77万元，其中：基本支出17,421.97万元，占10.41%；项目支出149,897.80万元，占89.59%。

　　三、关于上海市环境保护局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市环境保护局2014年部门决算财政拨款支出总计145,568.96万元，具体情况如下：

　　1.“科学技术-应用研究”科目2014年决算2129.89万元，其中：

　　机构运行1,808.98万元；社会公益研究320.91万元，主要用于市环境科学研究院人员经费、公用经费和环保科研相关经费。

　　2.“科学技术-科技重大专项”科目2014年决算109.8万元,主要用于水体污染控制与治理重大科技专项。

　　3.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”科目2014年决算1417.26万元，其中：归口管理的行政单位离退休794.67万元；事业单位离退休614.67万元；其他行政事业单位离退休7.92万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员养老保险、离退休人员经费和残疾人就业保障金。

　　4.“医疗卫生-医疗保障”科目2014年决算363.25万元，其中：

　　行政单位医疗88.82万元；事业单位医疗274.43万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员医疗保险。

　　5.“医疗卫生-其他医疗卫生支出”2014年决算科目6万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”6万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金的支出。

　　6.“节能环保-环境保护管理事务”科目2014年决算6,592.82万元，其中：行政运行3,738.50万元，环境保护宣传862.19万元，环境保护法规、规划及标准48.53万元，环境国际合作及履约23.49万元，其他环境保护管理事务支出1,920.11万元；“环境监测与监察”科目2014年决算1.405.42万元，其中：建设项目环评审查与监督624.93万元，核与辐射安全监督780.49万元；“污染防治”科目排污费安排的支出2014年决算11,586.62万元；“污染减排”科目2014年决算120,269.77万元；其中：环境监测与信息5,619.55万元，环境执法监察254.82万元，减排专项支出114,395.40万元，主要用于环境保护管理、环境保护宣传、环境监测与监察（主要包括环境质量监测、污染源监督性监测、核与辐射环境监测、环境监察执法、环保信息化系统运行维护等）、污染防治（主要包括燃煤电厂脱硝设施建设等污染源治理项目补助、金山石化、高桥石化区域环境综合整治评估、环保科研、企业清洁生产推进、机动车污染防治、区域及产业规划等环保技术审查等）、污染减排（高污染车辆淘汰补贴、燃煤电厂脱硫超量减排奖励等支出。

　　7.“住房保障支出-住房改革支出”科目2014年决算305.49万元，其中：住房公积金305.49万元，主要用于缴纳所属各单位在职人员住房公积金。

　　8.“其他支出”科目2014年决算1.382.64万元，主要用于环境监测执法和管理能力建设，信息化机房和实验室改建项目。

　　四、关于上海市环境保护局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市环境保护局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计11,313.12万元，具体情况如下：

　　工资福利支出6229.24万元，主要用于：在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品服务支出3228.71万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费等单位购买商品和服务的支出。

　　对个人家庭的支出1705.98万元，主要用于：离退休费、抚恤金、公积金等对个人和家庭的补助支出。

　　其他资本性支出149.19万元，主要用于：办公设备购置的支出。

　　五、关于上海市环境保护局2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数367.57万元，比预算节约109.6万元，其中：

　　因公出国经费决算127.97万元，比预算节约1.6万元，主要用于国际环保交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出，其中本部门组团10个，参加其他单位组织的出国（境）团组5个，全年因公出国（境）累计49人次。

　　公务用车购置及运行经费决算170.78万元，比预算节约48.12万元，其中：公务用车运行费170.78万元。主要用于编制内本市环境监管、环境监测、应急事故处置、环境监察执法、核与辐射安全监管等所需的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，年末车辆保有量76辆。

　　公务接待经费决算68.82万元，比预算节约59.88万元，主要用于安排全国性专业会议、环保工作重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待562批次、6115人次；外事接待6批次，31人次。

　　六、关于上海市环境保护局2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额8761.93万元，其中：政府采购货物预算执行2110.96万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行6650.97万元。

　　七、关于上海市环境保护局2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额11022.8万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额10041万元。

　　八、关于上海市环境保护局2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市环境保护局各单位共有车辆76辆，其中，一般公务用车67辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要包括厢式货车、监测车等。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。