第一部分上海市人民政府发展研究中心概况

　　一、主要职能

　　（一）研究本市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题。

　　（二）了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

　　（三）负责本市两年一度的市决策咨询研究成果奖的评奖工作。

　　（四）组织、协调市政府系统的决策咨询研究工作。

　　（五）负责本市决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。

　　（六）受市政府委托，管理有关组织和事业机构。

　　（七）编辑出版《上海经济年鉴》和《科学发展》杂志。

　　（八）承办市领导交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市人民政府发展研究中心部门决算包括：上海市人民政府发展研究中心本级决算、下属事业单位决算。

　　纳入上海市人民政府发展研究中心2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市人民政府发展研究中心2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市人民政府发展研究中心2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市人民政府发展研究中心2014年部门决算收入情况说明

　　上海市人民政府发展研究中心2014年部门决算收入总计10,576.09万元，其中：财政拨款收入8,274.20万元，占78.23%；其他收入2,301.89万元，占21.77%。

　　二、关于上海市人民政府发展研究中心2014年部门决算支出情况说明

　　上海市人民政府发展研究中心2014年部门决算支出总计11,098.20万元，其中：基本支出3,794.90万元，占34.19%；项目支出7,303.30万元，占65.81%。

　　三、关于上海市人民政府发展研究中心2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市人民政府发展研究中心2014年部门决算财政拨款支出总计9,135.27万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”2014年度决算8816.09万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算1,432.68万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心本级的人员经费、公用经费等基本支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算4,137.68万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心本级的政府决策咨询科研业务、信息资源整合运营专项、市政府与国发中心“部市”合作、2050年上海发展战略研究、第九届市决策咨询研究成果奖等项目支出。

　　“事业运行”2014年度决算1,085.12万元，主要用于事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

　　“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2014年度决算2,160.61万元。主要用于上海WTO事务咨询中心的上海贸易运行监控预警系统专项、WTO事务社会公众信息服务专项，上海发展战略研究所的科研业务经费，上海经济年鉴社的年鉴业务费等项目支出。

　　2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算204.84万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算195.24万元，主要用于机关离退休人员支出和离退休经费项目支出。

　　“事业单位离退休”2014年度决算9.12万元，主要用于事业单位离退休人员支出和离退休经费项目支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.48万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费支出。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算52.46万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算25.39万元，主要用于机关缴纳在职人员医疗保险等支出。

　　“事业单位医疗”2014年度决算27.07万元，主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

　　4．“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算2.52万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算2.52万元，主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算59.36万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算59.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

　　四、关于上海市人民政府发展研究中心2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市人民政府发展研究中心2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2,802.96万元，具体情况如下：

　　1．工资福利支出1,540.71万元，主要用于本部门在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2．商品服务支出942.99万元，主要用于本部门购买各类商品和服务等公用经费支出。

　　3．对个人家庭的补助支出258.17万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出、在职人员住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

　　4．其他资本性支出61.10万元，主要用于本部门办公设备、信息网络及软件更新等购置固定资产所发生的支出。

　　五、关于上海市人民政府发展研究中心2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数153.92万元，比预算节约18.68万元，其中：

　　因公出国经费决算64.46万元，比预算节约11.54万元，主要用于中心及下属预算单位人员的国际“智库”合作交流、重大课题项目调研、业务考察、境外培训研修、学术研讨等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2014年本部门因公出国（境）团组14个，参加其他单位组织的出国（境）团组6个，全年因公出国（境）累计35人次。

　　公务用车购置及运行维护经费决算31.64万元，比预算节约5.16万元，其中：公务用车运行费31.64万元。主要用于公务车辆的报废更新，以及用于安排调研、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2014年本部门未购置公务用车，年末公务用车保有量11辆，其中：5辆由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算57.82万元，比预算节约1.98万元，主要用于安排国家重大政策调研、国内外专家学者交流考察、全国性WTO专业会议、课题学术研讨会议、专项检查指导以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2014年本部门国内公务接待119批次、942人次，外事接待14批次、123人次。

　　六、关于上海市人民政府发展研究中心2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额130.38万元，其中：政府采购货物预算执行55.83万元、政府采购服务预算执行74.54万元。

　　七、关于上海市人民政府发展研究中心2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额2,514.10万元；纳入绩效评价的项目2个，涉及预算金额1,230.60万元。

　　八、关于上海市人民政府发展研究中心2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市人民政府发展研究中心各单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。