第一部分上海市文化市场行政执法总队部门概况

　　一、主要职能

　　上海市文化市场行政执法总队主管全市文化领域综合执法工作，集中行使文化领域的行政处罚权（包括与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权）。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市文化市场行政执法总队部门决算包括：上海市文化市场行政执法总队本级决算。

　　纳入上海市文化市场行政执法总队2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市文化市场行政执法总队2014年度部门决算表

　　一、部门财务收支决算总表

　　二、部门财政拨款支出决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　单位：万元

　　第三部分上海市文化市场行政执法总队2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市文化市场行政执法总队2014年部门决算收入情况说明

　　上海市文化市场行政执法总队2014年部门决算收入总计3026.73万元，其中：财政拨款收入2778.53万元，占91.80%；其他收入248.20万元，占8.20%。

　　二、关于上海市文化市场行政执法总队2014年部门决算支出情况说明

　　上海市文化市场行政执法总队2014年部门决算支出总计2785.96万元，其中：基本支出1860.08万元，占66.77%；项目支出925.88万元，占33.23%。

　　三、关于上海市文化市场行政执法总队2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市文化市场行政执法总队2014年部门决算财政拨款支出总计2724.48万元，具体情况如下：

　　1．“文化体育与传媒(类)文化(款)”2014年度决算2553.95万元，其中：

　　“行政运行(项)”2014年度决算1980.54万元，主要用于文化市场管理。

　　“其他文化支出(项)”2014年度决算573.41万元,主要用于文化市场其他综合管理。

　　2．“社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）”2014年度决算91.06万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休（项）”2014年度决算88.28万元，主要用于退休人员的保障经费。

　　“事业单位离退休（项）”2014年度决算2.77万元，主要用于事业退休人员的保障经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出（项）”2014年度决算0.01万元，主要用于退休人员的其他保障经费。

　　3.“医疗卫生（类）医疗保障（款）”2014年度决算28.17万元，其中：

　　“行政单位医疗（项）”2014年度决算28.17万元，主要用于在职人员的医疗保障经费。

　　4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2014年度决算51.30万元，其中：

　　“住房公积金（项）”2014年度决算51.30万元，主要用于在职人员的住房保障经费。

　　四、关于上海市文化市场行政执法总队2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市文化市场行政执法总队部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1860.08万元，具体情况如下：

　　1、工资福利支出1116.53万元，主要用于：在职人员的工资、津补贴及社保等支出。

　　2、商品服务支出546.85万元，主要用于：购买商品和服务的支出。

　　3、对个人家庭的补助支出173.64万元，主要用于：对个人和家庭的补助性支出，如：退休人员费用和住房公积金等。

　　4、其他资本性支出23.06万元，主要用于：购置固定资产的支出。

　　五、关于上海市文化市场行政执法总队2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数115.92万元，比预算节约74.08万元，其中：

　　因公出国经费决算38.0万元，比预算节约0万元，主要用于：文化市场管理合作和交流、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。参加其他单位组织的出国团组3个，人数为9人。

　　公务用车购置及运行经费决算70.70万元，比预算节约41.30万元，主要用于：安排编制内公务车辆的报废更新、以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年无车辆购置，年末车辆保有量为11辆。

　　公务接待经费决算7.22万元，比预算节约32.78万元，主要用于：安排单位各类公务接待经费，包括大型重要活动接待、外省市文化执法单位来访接待等食宿费、会场租赁费、交通费等支出。接待批次为32次，人数为490人。

　　六、关于上海市文化市场行政执法总队2014年度行政经费统计数

　　上海市文化市场行政执法总队2014年度履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计2353.29万元。

　　七、关于上海市文化市场行政执法总队2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行金额24.86万元，其中：政府采购货物预算执行23.06万元，政府采购服务预算执行1.80万元。

　　八、关于上海市文化市场行政执法总队2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，及预算金额814.20万元，纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额814.20万元。

　　九、关于上海市文化市场行政执法总队2014年度国有资产占有使用情况

　　截止2014年12月31日，上海市文化市场行政执法总队共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车11辆。单位价值200万元以上大型设备无。