第一部分中国民主促进会上海市委员会概况

　　一、主要职能

　　中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。其主要任务是：在中共上海市委的领导下，团结和带领广大成员围绕中心、服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中国民主促进会上海市委员会部门决算包括：中国民主促进会上海市委员会本级决算。

　　纳入中国民主促进会上海市委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分中国民主促进会上海市委员会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分中国民主促进会上海市委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数等。

　　一、关于中国民主促进会上海市委员会2014年部门决算收入情况说明

　　中国民主促进会上海市委员会2014年部门决算收入总计1,377.44万元，其中：财政拨款收入1,377.44万元，占100%。

　　二、关于中国民主促进会上海市委员会2014年部门决算支出情况说明

　　中国民主促进会上海市委员会2014年部门决算支出总计1,377.44万元，其中：基本支出1,377.44万元，占100%。

　　三、关于中国民主促进会上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　中国民主促进会上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出总计1,377.44万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”2014年度决算1,083.25万元，其中：

　　“行政运行（项）”2014年度决算1,076.35万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。

　　“其他民主党派及工商联事务支出（项）”2014年度决算1,076.35万元，主要用于：抚恤金。

　　2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2014年度决算244.38万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休（项）”2014年度决算243.76万元，主要用于：离退休经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出（项）”2014年度决算0.62万元，主要用于：退休人员活动经费。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2014年度决算18.70万元，其中：

　　“行政单位医疗（项）”2014年度决算18.70万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险费等支出。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）”2014年度决算1.20万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出（项）”2014年度决算1.20万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。

　　5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2014年度决算29.91万元，其中：

　　“住房公积金（项）”2013年度决算29.91万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、关于中国民主促进会上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中国民主促进会上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1,377.44万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出593.65万元，主要用于：在职人员工资福利支出。

　　2.商品服务支出482.27万元，主要用于：机关日常运行。

　　3.对个人家庭的补助支出289.04万元，主要用于：离退休人员工资、在职人员公积金支出。

　　4.其他资本性支出12.48万元，主要用于：机关固定资产购买。

　　五、关于中国民主促进会上海市委员会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数35万元，比预算节约0万元，其中：

　　因公出国经费决算13万元，与预算持平，主要用于，本单位安排出国团组1个、8人次。

　　公务用车购置及运行经费决算14万元，比预算节约0万元，其中：无公务用车购置费，公务用车运行费14万元。主要用于，车辆维修、燃油费、路桥费、保险费等。年末车辆保有量5辆，均由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算8万元，与预算持平，主要用于，公务接待26批次、317人次。

　　六、关于中国民主促进会上海市委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度中国民主促进会上海市委员会政府采购预算执行总额27.96万元，其中：政府采购货物预算执行14.96万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算执行13万元。

　　七、关于中国民主促进会上海市委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，中国民主促进会上海市委员会实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额87.38万元；无纳入绩效评价项目。

　　八、关于中国民主促进会上海市委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，中国民主促进会上海市委员无自有车辆。无单位价值200万元以上大型设备。