第一部分上海市黄埔军校同学会概况

　　一、主要职能

　　我会成立于1985年3月，2001年上半年经机关机构改革“三定”后，确定干部编制10人，机关设立办公室。2014年下半年新进一名公务员，目前办公室实有干部人数10人，聘用驾驶员1人（上勤公司），临时工1人,退休4人。

　　本会的主要职能包括：1、团结海内外黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华方面的积极性，发挥黄埔军校同学会在统一祖国大业中的特殊作用。2、弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，向海内外黄埔军校同学宣传“和平统一、一国两制”等党的方针、政策，宣传黄埔军校爱国师生在各个历史时期对国家、民族的贡献，及时向党和政府反映黄埔军校同学会会员的意见、建议和要求。3、负责联络台港澳及海内外黄埔同学会和组织，做好黄埔同学的第二、三代的工作，负责接待海内外黄埔同学和来访，为海内外黄埔军校同学来祖国大陆举行各项交流活动、开展经贸活动牵线搭桥，提供咨询服务。4、保持与黄埔军校同学会（总会）和兄弟省市黄埔军校同学会的业务理联系，交流工作经验，提高业务水平，改进服务方式。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市黄埔军校同学会决算包括：上海市黄埔军校同学会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市黄埔军校同学会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市黄埔军校同学会2014年度部门决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　单位：万元

　　第三部分上海市黄埔军校同学会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市黄埔军校同学会2014年部门决算收入情况说明

　　上海市黄埔军校同学会2014年部门决算收入总计367.34万元，其中：财政拨款收入367.13万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.06%。

　　二、关于上海市黄埔军校同学会2014年部门决算支出情况说明

　　上海市黄埔军校同学会2014年部门决算支出总计356.18万元，其中：基本支出254.72万元，占28.49%；项目支出101.46万元，占71.51%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

　　三、关于上海市黄埔军校同学会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市黄埔军校同学会2014年部门决算财政拨款支出总计356.18万元，具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出群众团体事务行政运行2014年度决算214.99万元，其中工资福利支出145.95万元，商品和服务支出66.65万元，对个人和家庭的补助0.29万元，其他资本性支出2.1万元。社会保障和就业支出行政事业单位离退休费2014年度决算28.07万元，其中归口管理的行政单位离退休费27.99万元，其他行政事业单位离退休支出0.08万元。医疗卫生与计划生育支出医疗保障2014年决算3.97万元，其中行政单位医疗3.97万元。住房保障支出2014年度决算7.68万元，其中住房公积金7.68万元。

　　2.一般行政管理事务2014年度决算101.46万元，其中出访费为10万元，其他商品和服务支出91.46万元。

　　四、关于上海市黄埔军校同学会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市黄埔军校同学会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计254.72万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出149.92万元，主要用于：本单位人员工资、津贴及缴纳社会保障相关经费。

　　2.对个人和家庭的补助支出36.05万元，主要用于发放退休费28.07元，住房公积金7.68元，其他对个人和家庭的补助支出0.3元。

　　3.商品和服务支出66.65元，主要用于公用经费、主题系列活动经费及专项业务活动费。

　　4.资本性支出2.09元，主要用于购置办公电脑。

　　五、关于上海市黄埔军校同学会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数24.37万元，比预算节约1.43万元，其中：

　　因公出国经费决算17万元，与预算持平，主要用于我会组团出访台湾及出访南非参加2014年全球华侨华人促进中国和平统一大会的费用。2014年我会安排出国组团2个，5人次。

　　公务用车购置及运行经费决算2.8万元，比预算节约0.54万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费2.26元。主要用于：公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行费。我会年末车辆保有量为一辆。

　　公务接待经费决算5.11万元，比预算节约0.89万元。主要用于接待海外黄埔同学会和组织及各省市兄弟单位黄埔同学会的来访。2014年我会公务接待28批次，70人次。

　　六、关于上海市黄埔军校同学会2014年度行政经费统计数

　　汇总上海市黄埔军校同学会2014年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计226.35万元。

　　七、关于上海市黄埔军校同学会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额4.32万元，其中：政府采购货物预算执行4.32万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

　　八、关于上海市黄埔军校同学会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额49.9万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。

　　九、关于上海市黄埔军校同学会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市黄埔军校同学会单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。”