第一部分上海市旅游局概况

　　一、主要职能

　　上海市旅游局是上海主管旅游产业发展和旅游行业管理的市政府直属机构。主要职能包括：

　　1.贯彻是执行有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市有关旅游工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

　　2.根据本市国民经济和社会发展总体规划，编制本市旅游发展规划，制定旅游专项规划和年度计划，综合平衡区县旅游规划；协同制定旅游跨区域规划，并组织实施。

　　3.研究跟踪境内外旅游产业发展趋势，制定推进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业态的政策措施并组织实施；会同有关部门制定政策措施和行业标准，引导旅游业与相关产业融合，创新培育都市旅游新兴产业；推进重大旅游项目建设。

　　4.负责全市旅馆、旅行社、旅游景（区）点等旅游企业的行业管理工作；负责对境外企业驻上海的旅游办事处和旅游企业的行业监管工作；负责全市导游人员、领队人员的管理；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；根据有关法律、法规，对违反规定的旅游企业进行监督。

　　5.研究制定本市旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定本市旅游形象宣传计划，建立国内外旅游宣传网点和城市形象推广体系，重点推介本市大型旅游活动和旅游线路；指导重要旅游产品的开发工作；指导、协调旅游节庆活动，组织协调本市旅游及旅游相关会议、展览等有关大型活动；参与组织协调本市其他会议、展览等大型活动中的会务旅游活动；指导本市区县、旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作；推进国内旅游合作；协调假日旅游，负责假日旅游预报和旅游警示工作；制定红色旅游规划，实施红色旅游行业管理。

　　6.推进旅游公共服务体系的建设和管理，负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导，协调推进旅游咨询、旅游线路和旅游集散等公共服务工作；推进“智慧旅游”和旅游行业信息化建设，实行区域间信息互通，并向公众发布相关旅游信息；推进旅游便民服务进社区。

　　7.加强旅游安全和应急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全联动机制；协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置，发布旅游应急事宜信息。

　　8.组织对本市的旅游资源进行普查、评估，建立旅游资源档案，制定旅游资源保护和利用方案，并组织实施；开展旅游统计分析；按照有关规定，管理、使用有关旅游发展资金。

　　9.组织实施旅游相关国家标准和行业标准；会同市有关部门，组织起草本市旅游业地方性标准，并指导实施。

　　10.组织实施旅游人才培训规划和专业技术岗位标准，会同相关部门制定本市旅游人才规划和标准；指导旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核工作；指导旅游教育、培训工作。

　　11.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　12.指导旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作。

　　13.承担上海市旅游发展领导小组办公室日常工作。

　　14.承办市政府交办的其他事项。

　　局直属事业单位：佘山国家旅游度假区管理委员会办公室负责行使度假区内法规、规划的制定和实施监督，项目审批，行业管理，协调等职能；上海市旅游培训中心负责旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作等职能；上海市旅游质量监督所负责接受和处理本市旅游投诉，开展旅游市场的检查，提高旅游服务质量等职能。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市旅游局部门决算包括：上海市旅游局本级决算、下属事业单位决算。

　　纳入上海市旅游局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市旅游局2014年度部门决算表

2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市旅游局2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市旅游局2014年部门决算收入情况说明

　　上海市旅游局2014年部门决算收入总计17,856.23万元，其中：财政拨款收入16,896.53万元，占94.63%；事业收入749.46万元，占4.2%；事业单位经营收入125.9万元，占0.71%；其他收入84.35万元，占0.47%。

　　二、关于上海市旅游局2014年部门决算支出情况说明

　　上海市旅游局2014年部门决算支出总计18,756.93万元，其中：基本支出3,202.12万元，占17.07%；项目支出15,482.65万元，占82.54%；事业单位经营支出72.16万元，占0.39%。

　　三、关于上海市旅游局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市旅游局2014年部门决算财政拨款支出总计17,823.01万元，具体情况如下：

　　1．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算658.89万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算624.16万元，主要用于归口管理的行政单位离退休经费。

　　“事业单位离退休”2014年度决算14.76万元，主要用于事业单位离退休经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算19.97万元，主要用于其他行政事业单位离退休经费。

　　2．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算56.87万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算36.18万元，主要用于行政单位医疗经费。

　　“事业单位医疗”2014年度决算20.69万元，主要用于事业单位医疗经费。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算4.2万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算4.2万元，主要用于其他医疗卫生支出经费。

　　4．“商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出”2014年度决算12,815.69万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算1,839.47万元，主要用于行政运行经费。

　　“机关服务”2014年度决算35.02万元，主要用于机关服务经费。

　　“旅游宣传”2014年度决算6,275.61万元，主要用于旅游宣传项目经费。

　　“旅游行业业务管理”2014年度决算1,518.61万元，主要用于旅游行业业务管理项目经费。

　　“其他旅游业管理与服务支出”2014年度决算3,146.99万元，主要用于其他旅游业管理与服务支出项目经费。

　　5．“商业服务业等支出-其他商业服务业等支出”2014年度决算4,207万元，其中：

　　“其他商业服务业等支出”2014年度决算4,207万元，主要用于旅游发展与旅游公共服务项目的补助支出。

　　6．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算80.36万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算80.36万元，主要用于住房公积金经费。

　　四、关于上海市旅游局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市旅游局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3,153.25万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出1,738.9万元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的社会保险费等支出。

　　2.商品服务支出529.71万元，主要用于单位购买商品和服务的支出。

　　3.对个人家庭的补助支出723.55万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

　　4.其他资本性支出161.09万元，主要用于购置办公设备的支出。

　　五、关于上海市旅游局2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数346.63万元，比预算节约194.91万元，其中：

　　因公出国经费决算169.39万元，比预算节约33.41万元，主要用于安排参加欧美、亚太等地区国际旅游展，赴欧美、亚太地区宣传推广以及港澳、欧美地区节庆活动境外宣传专项推广等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出，组织安排的出国（境）团组数18个，参加其他单位组织的出国（境）团组数3个；全年因公出国（境）累计32人次。

　　公务用车购置及运行经费决算38.34万元，比预算节约0.6万元，其中：公务用车运行费38.34万元。主要用于安排编制内公务车辆的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，当年未新购置车辆，年末车辆保有量16辆，其中8辆是由市机管局统一购置配备的。

　　公务接待经费决算138.9万元，比预算节约160.9万元，主要用于安排境内外媒体等宣传推广交流，行业内交流，地区间合作交流，友好城市合作旅游推广，以及外事团组接待、交流等执行公务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2014年国内公务接待46批次，474人次；外事接待36批次，252人次。

　　六、关于上海市旅游局2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额3,601.72万元，其中：政府采购货物预算执行255.52万元、政府采购工程预算执行120万元、政府采购服务预算执行3,226.2万元。

　　七、关于上海市旅游局2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3,698.9万元；纳入绩效评价的项目6个，涉及预算金额4,802.75万元。

　　八、关于上海市旅游局2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市旅游局各单位共有一般公务用车16辆，其中8辆是由市机管局统一购置配备的。