中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度决算
第一部分 中共上海市经济和信息化工作委员会概况
一、主要职责
中共上海市经济和信息化工作委员会是中共上海市委的派出机构，根据市委授权，负责本市经济和信息化部门、单位党的工作，联系指导有关中央在沪经济和信息化单位党的工作。
二、机构设置
根据上述主要职责，中共上海市经济和信息化工作委员会设4个职能处（室），即：办公室（信访办公室）、干部处（老干部处）、组织处（统战处）、宣传处。
按有关规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。
第二部分 中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
1,876.7 |
一般公共服务支出 |
1,735.56 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
78.07 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24.21 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.18 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,876.7 |
本年支出合计 |
1,880.02 |
|
|
动用历年结余 |
3.32 |
本年结余 |
|
|
|
合计 |
1,880.02 |
合计 |
1,880.02 |
|
2015年度财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,880.02 |
1,182.30 |
697.73 |
|
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,735.56 |
1,042.81 |
692.76 |
|
|
3 |
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,735.56 |
1,042.81 |
692.76 |
|
|
4 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
1,049.14 |
1,042.81 |
6.33 |
|
|
5 |
201 |
31 |
02 |
一般行政管理事务 |
128.56 |
|
128.56 |
|
|
6 |
201 |
31 |
03 |
机关服务 |
74.50 |
|
74.50 |
|
|
7 |
201 |
31 |
05 |
专项业务 |
483.36 |
|
483.36 |
|
|
8 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
78.07 |
77.51 |
0.56 |
|
|
9 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
78.07 |
77.51 |
0.56 |
|
|
10 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
77.51 |
77.51 |
|
|
|
11 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
12 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24.21 |
19.80 |
4.41 |
|
|
13 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
14 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
15 |
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
16 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
4.41 |
|
4.41 |
|
|
17 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
42.18 |
42.18 |
|
|
|
18 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
42.18 |
42.18 |
|
|
|
19 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
42.18 |
42.18 |
|
|
2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
760.08 |
760.08 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
182.33 |
182.33 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
481.11 |
481.11 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
7.38 |
7.38 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
87.24 |
87.24 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
2 |
2 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
265.62 |
|
265.62 |
|
302 |
01 |
办公费 |
28.72 |
|
28.72 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
8.32 |
|
8.32 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
22.73 |
|
22.73 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
6.9 |
|
6.9 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
82.23 |
|
82.23 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
7.06 |
|
7.06 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
3.44 |
|
3.44 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
24 |
|
24 |
|
302 |
15 |
会议费 |
3.72 |
|
3.72 |
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3.51 |
|
3.51 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
4.73 |
|
4.73 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
公会经费 |
9 |
|
9 |
|
302 |
29 |
福利费 |
12.67 |
|
12.67 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
42.6 |
|
42.6 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
5.85 |
|
5.85 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
122.17 |
122.17 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
77.51 |
77.51 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
42.18 |
42.18 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.48 |
2.48 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
34.42 |
|
34.42 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
34.42 |
|
34.42 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
|
882.25 |
300.04 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
56.66 |
55.2 |
7.06 |
7.06 |
42.6 |
42.6 |
0 |
|
42.6 |
42.6 |
7 |
5.54 |
300.04 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年部门决算收入情况说明
中共上海市经济和信息化工作委员会2015年部门决算收入总计1,876.7万元，其中：财政拨款收入1,876.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年部门决算支出情况说明
2015年部门决算支出总计1,880.02万元，其中：基本支出1,182.30万元，占62.89%；项目支出697.72万元，占37.11%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年部门决算财政拨款支出情况说明
2015年部门决算财政拨款支出总计1,880.02万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务”2015年度决算1,735.56万元，其中：
“行政运行”2015年度决算1,049.14万元，主要用于人员经费和办公经费。
“一般行政管理事务”2015年度决算128.56万元，主要用于信息化运维和新建项目。
“机关服务”2015年度决算74.5万元，主要用于机关后勤服务费用。
“专项业务”2015年度决算483.36万元，主要用于党委各业务职能开展的专项业务经费。
2．“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”2015年度决算78.07万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算77.51万元，主要用于离退休干部退休补贴费用。
“其他行政事业单位离退休”2015年度决算0.56万元，主要用于离退休干部活动费。
3.“医疗卫生和计划生育支出——医疗保障”2015年度决算19.8万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算19.8万元，主要用于在职人员医保费用。
4.“医疗卫生和计划生育支出——其他医疗卫生和计划生育支出”2015年度决算4.41万元，其中：
“其他医疗卫生和计划生育支出”2015年度决算4.41万元，主要用于市管干部医保费用。
5.“住房保障支出——住房改革支出”2015年度决算42.18万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算42.18万元，主要用于在职人员住房公积金。
四、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1,182.29万元，具体情况如下：
1.工资福利支出760.08万元，主要用于：基本工资、津补贴、社保缴费和其他工资福利支出等。
2．商品服务支出265.62万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
3．对个人家庭的补助支出122.17万元，主要用于单位退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。
4．其他资本性支出34.42万元，主要用于办公设备购置等。
五、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度“三公经费”决算数
2015年“三公经费”决算总数55.2万元，比预算节约1.46万元，2015年度当年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）经费决算7.06万元，比预算节约0万元，主要用于2个团组，2人出国费用。
公务用车购置及运行经费决算42.6万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费42.6万元。主要用于12辆使用权公务车的运行费用。
公务接待经费决算5.54万元，比预算节约1.46万元，主要用于，挂职干部午餐和工作餐共计1500批2006人次。
六、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度机关运行经费决算数
中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度机关运行经费决算数300.04万元。
七、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算170.85万元，其中：政府采购货物预算执行42.29万元、政府采购工程决算35.6万元、政府采购服务决算92.96万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行170.85万元。
九、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于中共上海市经济和信息化工作委员会2015年度国有资产占有使用情况
2015年12月31日，中共上海市经济和信息化工作委员会各单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。