上海市节能监察中心2015年度决算
第一部分 上海市节能监察中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关节能监察的方针、政策和法律、法规、规章。
（二）负责本市节能日常监察工作。依照《上海市节约能源条例》，行使由市经济信息化行政管理部门实施的有关行政处罚，接受市其他相关行政管理部门的委托，对有关违法行为实施行政处罚。
（三）对相关重点用能单位落实能源利用状况报告、设立能源管理岗位、明确能源管理机构等制度，生产单位执行产品能耗限额标准，用能单位实施有关用能产品、设备、生产工艺淘汰计划等情况开展节能监察。
（四）对相关重点用能单位能源利用状况和能源指标数据进行采集、审核和汇总，对工业能源消费运行情况进行分析监控和预测预警，开展节能相关技术和标准研究工作。
（五）组织开展节能宣传、培训、展示等工作。
（六）承办上海市经济和信息化委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市节能监察中心设5个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科、政策法规科（宣传培训科）。
第二部分上海市节能监察中心2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
1,529.81 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
383.8 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
154.63 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
1,613.58 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.49 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,913.61 |
本年支出合计 |
1,795.95 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
117.66 |
|
|
合 计 |
1,913.61 |
合 计 |
1,913.61 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||||
|
行号 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,529.81 |
939.03 |
590.77 |
|
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
154.63 |
153.11 |
1.52 |
|
|
3 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
154.63 |
153.11 |
1.52 |
|
|
4 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
153.11 |
153.11 |
|
|
|
5 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
7 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
8 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
9 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
10 |
211 |
|
|
节能环保支出 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
11 |
211 |
10 |
|
能源节约利用 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
12 |
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
24.49 |
24.49 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
559.03 |
559.03 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
141.44 |
141.44 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
256.79 |
256.79 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
73.04 |
73.04 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
33.58 |
33.58 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
53.68 |
53.68 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
187.06 |
|
187.06 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
8.91 |
|
8.91 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
14.98 |
|
14.98 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
4.42 |
|
4.42 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
13.6 |
|
13.6 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
8.55 |
|
8.55 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
21.8 |
|
21.8 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
4.24 |
|
4.24 |
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
11.73 |
|
11.73 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
6.35 |
|
6.35 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
2.37 |
|
2.37 |
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
9 |
|
9 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
10.42 |
|
10.42 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
46.41 |
|
46.41 |
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
181.18 |
181.18 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
144.49 |
144.49 |
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
25.16 |
25.16 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
939.03 |
740.21 |
198.82 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
43.46 |
37.04 |
7 |
4.24 |
30.5 |
30.42 |
20 |
20 |
10.5 |
10.42 |
5.96 |
2.37 |
198.82 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||||
注：上海市节能监察中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市节能监察中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市节能监察中心2015年度决算收入情况说明
上海市节能监察中心2015年度决算收入总计1,913.61万元，其中：财政拨款收入1,529.81万元，占79.94%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入383.8万元，占20.06%。
二、关于上海市节能监察中心2015年度决算支出情况说明
上海市节能监察中心2015年度决算支出总计1,795.95万元，其中：基本支出939.03万元，占52.29%；项目支出856.92万元，占47.71%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市节能监察中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市节能监察中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,529.81万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”154.63万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”153.11万元，主要用于行政事业单位离退休人员各类项目支出。
“其他行政事业单位离退休支出”1.52万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。
2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”3.25万元，其中：
“行政单位医疗”3.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3、“节能环保支出——能源节约利用”1,347.44万元，其中：
“能源节约利用”1,347.44万元，主要用于人员经费、公用经费及科学节能展示馆、节能领域执法办案等支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”24.49万元，其中：
“住房公积金”24.49万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
四、关于上海市节能监察中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市节能监察中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计939.03万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”559.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。
2、“商品和服务支出” 187.07万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、工会经费和其他相关支出。
3、“对个人和家庭的补助”181.18万元，主要用于离休费、退休费和住房公积金缴纳。
4、“其他资本性支出”11.75万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市节能监察中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市节能监察中心2015年度“三公”经费决算数37.04万元，比预算节约6.42万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强管理和规范“三公”经费的支出。其中：
因公出国（境）费决算4.24万元，比预算节约2.76万元，主要用于参加其他单位组织的出国（境）团组1个，共计1人次。
公务用车购置及运行维护费决算30.42万元，比预算节约0.08万元，其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费10.42万元。公务用车购置数1辆，年末公务用车保有量6辆。
公务接待费决算2.37万元，比预算节约3.59万元，主要用于国内公务接待26批次、372人次。
六、关于上海市节能监察中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市节能监察中心2015年度机关运行经费决算数198.82万元。
七、关于上海市节能监察中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市节能监察中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市节能监察中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算39.05万元，其中：政府采购货物决算39.05万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算3.6万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算35.45万元。
九、关于上海市节能监察中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市节能监察中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市节能监察中心共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。