上海航宇科普中心2015年度决算
第一部分 上海航宇科普中心概况
一、主要职责
主要面向社会、重点针对青少年从事航空（航天）科技知识宣传和普及工作。近年来担负起了为中国商飞公司宣传C919大型客机项目和ARJ21支线客机项目的重任。上海航宇科普中心是全国、上海市、闵行区科普教育基地。
二、机构设置
根据上述职责，内设机构6个，名称分别是：办公室、财务部、科普部、技术信息部、工程部、综合部。
第二部分 上海航宇科普中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,611.86 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
111.03 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
2.4 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
396.77 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
1,649.25 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
8.07 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
56.45 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.53 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,122.06 |
本年支出合计 |
1,744.3 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
377.76 |
|
合 计 |
2,122.06 |
合 计 |
2,122.06 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
1475.12 |
1155.64 |
319.48 |
|
206 |
07 |
|
科学技术普及支出 |
1,155.64 |
1,155.64 |
|
|
206 |
07 |
03 |
青少年科技活动 |
319.48 |
|
319.48 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8.07 |
|
8.07 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
8.07 |
|
8.07 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.07 |
|
8.07 |
|
210 |
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
56.44 |
56.44 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
56.44 |
56.44 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
56.44 |
56.44 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
30.53 |
30.53 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.53 |
30.53 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.53 |
30.53 |
|
|
合 计 |
1,570.16 |
1,242.61 |
327.55 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
867.56 |
867.56 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
171.8 |
171.8 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
55.29 |
55.29 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
164.48 |
164.48 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
417.24 |
417.24 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
58.75 |
58.75 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
332.77 |
|
332.77 |
|
302 |
01 |
办公费 |
7.24 |
|
7.24 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
2.51 |
|
2.51 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.44 |
|
0.44 |
|
302 |
05 |
水费 |
5.26 |
|
5.26 |
|
302 |
06 |
电费 |
29.08 |
|
29.08 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
7.93 |
|
7.93 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
9.85 |
|
9.85 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
25.98 |
|
25.98 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
102.43 |
|
102.43 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
16 |
培训费 |
5.69 |
|
5.69 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.16 |
|
1.16 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
13.77 |
|
13.77 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.79 |
|
0.79 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
56.31 |
|
56.31 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
8 |
|
8 |
|
302 |
29 |
福利费 |
18.72 |
|
18.72 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.4 |
|
6.4 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
29.91 |
|
29.91 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
31.18 |
31.18 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
30.53 |
30.53 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
11.1 |
|
11.1 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
5.59 |
|
5.59 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
5.51 |
|
5.51 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
1,242.61
|
898.74 |
343.87 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
0 |
|
13.9 |
7.56 |
0 |
0 |
6.4 |
6.4 |
0 |
0 |
6.4 |
6.4 |
7.5 |
1.16 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海航宇科普中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海航宇科普中心2015年度决算情况说明
一、关于上海航宇科普中心2015年度决算收入情况说明
上海航宇科普中心2015年度决算收入总计2,122.06万元，其中：财政拨款收入1,611.86万元，占75.96%；事业收入111.03万元，占5.23%；事业单位经营收入2.4万元，占0.11%；其他收入396.77万元，占18.7%。
二、关于上海航宇科普中心2015年度决算支出情况说明
上海航宇科普中心2015年度决算支出总计1,744.3万元，其中：基本支出1,395.27万元，占79.99%；项目支出347.11万元，占19.9%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出1.91万元，占0.11%。
三、关于上海航宇科普中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海航宇科普中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,570.16万元，具体情况如下：
1、“科学技术支出——科学技术普及支出”支出1,475.12万元，其中：
“青少年科技活动”1,475.12万元，主要用于：人员经费公用经费、航空科普馆配套工程和航空科普馆信息综合化管理平台等事业发展支出。
2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”支出8.07万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”项目支出8.07万元，主要用于退休及退养人员经费。
3、“医疗卫生和计划生育支出——医疗保障”支出56.44万元，其中：
“事业单位医疗”基本支出56.44万元，主要用于人员经费（社保经费）
4、“住房保障支出——住房改革支出”基本支出30.53万元，其中：
“住房公积金”基本支出30.53万元，主要用于人员经费（住房公积金）。
四、关于上海航宇科普中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海航宇科普中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,242.61万元，具体情况如下：
- “工资福利支出”867.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
- “商品和服务支出”332.77万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他商品服务支出。
- 对个人和家庭补助支出31.18万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。
- 其他资本性支出11.1万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
五、关于上海航宇科普中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海航宇科普中心2015年度“三公”经费决算数7.56万元，比预算节约6.34万元。2015年度当年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算0万元，预算0万元。
公务用车购置及运行维护费决算6.4万元，比预算节约0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.4万元。公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务接待费决算1.16万元，比预算节约6.34万元，主要用于公务接待和来访人员工作午餐，公务接待8个批次、130人次。
六、关于上海航宇科普中心2015年度机关运行经费决算数
上海航宇科普中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海航宇科普中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海航宇科普中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海航宇科普中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算12.1万元，其中：政府采购货物决算6.6万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算5.5万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.67万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算12.1万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海航宇科普中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海航宇科普中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海航宇科普中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。