上海市核电办公室2015年度决算
第一部分 上海市核电办公室概况
一、主要职责
（一）负责本市核电产业的规划编制和政策研究。
（二）负责本市核电项目的协调管理。
（三）协助本市涉核科研、产业化项目的服务管理。
（四）负责本市核电事业的培训交流。
（五）负责本市核电事业的信息发布。
（六）协助国家核安全局做好核电质量管理和核安全文化宣传及展示。
（七）完成市委市政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市核电办公室设三个内设机构，包括：综合处、核电产业处、核电信息处。
第二部分 上海市核电办公室2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
797.84 |
一般公共服务支出 |
505.36 |
|
其中:政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
13.28 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.88 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
26.74 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
280.09 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.66 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
811.12 |
本年支出合计 |
829.73 |
|
动用历年结余 |
18.61 |
本年结余 |
|
|
合 计 |
829.73 |
合 计 |
829.73 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
13 |
50 |
事业运行 |
481.11 |
481.11 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.88 |
|
0.88 |
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
2.26 |
|
2.26 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
23.88 |
23.88 |
|
|
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
215 |
99 |
99 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
272.45 |
|
272.45 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.66 |
16.66 |
|
|
合 计 |
797.84 |
521.65 |
276.19 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
358.61 |
358.61 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
74.04 |
74.04 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
178.51 |
178.51 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
77.81 |
77.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
125.62 |
|
125.62 |
|
302 |
01 |
办公费 |
5.57 |
|
5.57 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.67 |
|
0.67 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
4.79 |
|
4.79 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
302 |
05 |
水费 |
1.79 |
|
1.79 |
|
302 |
06 |
电费 |
5.6 |
|
5.6 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
5.17 |
|
5.17 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
12.19 |
|
12.19 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
2.65 |
|
2.65 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
13.98 |
|
13.98 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
3.05 |
|
3.05 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
18.1 |
|
18.1 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
6.43 |
|
6.43 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
9.71 |
|
9.71 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
2 |
|
2 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
4.2 |
|
4.2 |
|
302 |
29 |
福利费 |
7 |
|
7 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.4 |
|
6.4 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
13.79 |
|
13.79 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
23.56 |
23.56 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
16.66 |
16.66 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
13.86 |
|
|
|
合 计 |
521.65 |
382.17 |
139.48 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
30.5 |
21.33 |
14.1 |
13.98 |
6.4 |
6.4 |
|
|
6.4 |
6.4 |
10 |
0.95 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市核电办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市核电办公室2015年度决算情况说明
一、关于上海市核电办公室2015年度决算收入情况说明
上海市核电办公室2015年度决算收入总计811.12万元，其中：财政拨款收入797.84万元，占98.36%；事业收入13.28万元，占1.64%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市核电办公室2015年度决算支出情况说明
上海市核电办公室2015年度决算支出总计829.73万元，其中：基本支出545.9万元，占65.79%；项目支出283.83万元，占34.21%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市核电办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市核电办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计797.84万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出”481.11万元，其中：
“事业运行”481.11万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴及社会保障费支出。
2、“社会保障和就业支出”0.88万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”0.88万元，主要用于事业单位退休人员活动经费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”26.74万元，其中
“其他公共卫生支出”2.26万元，主要用于残疾人就业保障金支出。
“事业单位医疗”23.88万元，主要用于事业单位基本医疗保险费及地方附加医疗保险费支出。
“其他医疗卫生与计划生育支出”0.6万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。
4、“资源勘探信息等支出”272.45万元，其中：
“其他资源勘探电力信息等支出”272.45万元，主要用于核电项目管理、核电规划编制及课题研究、核安全文化培训、上海核电信息服务平台等项目支出。
5、“住房保障支出”16.66万元，其中：
“住房公积金”16.66万元，主要用于在职职工基本住房公积金支出。
四、关于上海市核电办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市核电办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计521.65万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”358.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费及其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”125.62万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”23.56万元，主要用于生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4、“其他资本性支出”13.86万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市核电办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市核电办公室2015年度“三公”经费决算数21.33万元，比预算节约9.17万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算13.98万元，比预算节约0.12万元，主要用于因公出国（境）团2组、共5人次。
公务用车购置及运行维护费决算6.4万元，比预算节约0万元，其中：公务用车运行维护费6.4万元。主要用于公务用车运行维护。年末公务用车保有量3辆。
公务接待费决算0.95万元，比预算节约9.05万元，主要用于公务接待8批次、共65人次。
六、关于上海市核电办公室2015年度机关运行经费决算数
上海市核电办公室2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市核电办公室2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市核电办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市核电办公室2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算36.38万元，其中：政府采购货物决算35.11万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算1.27万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.29万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.17万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算10.29万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算26.09万元。
九、关于上海市核电办公室2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市核电办公室2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市核电办公室共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单位无价值200万元以上大型设备。