上海市经济和信息化委员会信息中心2015年度单位决算
第一部分 上海市经济和信息化委员会信息中心概况
一、主要职责
为全市产业和信息化发展建设提供信息技术服务、信息系统的规划、建设和维护；产业安全和经济发展趋势的预测分析；信息发布；信息咨询；信息业务培训；计算机网络软硬件开发。
二、机构设置
根据上述职责，上海市经济和信息化委员会信息中心单位设3个内设机构，包括：综合科、技术科、信息科。
第二部分 上海市经济和信息化委员会信息中心
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
1,823.44 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
508.8 |
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
? |
|
社会保障和就业支出 |
0.16 |
|
|
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.73 |
|
|
? |
|
节能环保支出 |
|
|
|
? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
? |
|
农林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通运输支出 |
|
|
|
? |
|
资源勘探信息等支出 |
2,292.07 |
|
|
? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
5.55 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2,332.24 |
本年支出合计 |
2,306.51 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
25.73 |
|
|
合 计 |
2,332.24 |
合 计 |
2,332.24 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
8.73 |
8.73 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
8.73 |
8.73 |
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
1,809.00 |
305.40 |
1,503.60 |
|
215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
1,809.00 |
305.40 |
1,503.60 |
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
305.40 |
305.40 |
|
|
215 |
05 |
10 |
工业和信息产业支持 |
1,503.60 |
|
1,503.60 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.55 |
5.55 |
|
|
合 计
合 计 |
1,823.44 |
319.68 |
1,503.76 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
218.12 |
218.12 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
64.79 |
64.79 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
77.12 |
77.12 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
68.35 |
68.35 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
7.86 |
7.86 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
61.86 |
|
61.86 |
|
302 |
01 |
办公费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
14.79 |
|
14.79 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0 |
|
0 |
|
302 |
05 |
水费 |
3.26 |
|
3.26 |
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
3.01 |
|
3.01 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
8.2 |
|
8.2 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.12 |
|
2.12 |
|
302 |
29 |
福利费 |
7.68 |
|
7.68 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
18.4 |
|
18.4 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
19.71 |
19.71 |
? |
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
20 |
|
20 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
20 |
|
20 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
319.68 |
237.82 |
81.86 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
33.4 |
26.76 |
8.2 |
8.2 |
21.2 |
18.4 |
|
|
21.2 |
18.4 |
4 |
0.16 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：上海市经济和信息化委员会信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市经济和信息化委员会信息中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度决算收入情况说明
上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度决算收入总计2,332.24万元，其中：财政拨款收入1,823.44万元，占78.18%；事业收入508.8万元，占21.82%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计2,306.51万元，其中：基本支出319.68万元，占13.86%；项目支出1,986.83万元，占86.14%；上缴上级支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%；事业单位经营支出万元，占%。
三、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,823.44万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”0.16万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”0.16万元，主要用于单位离退休支出。
2、“医疗卫生和计划生育支出——医疗保障”8.73万元，其中：
“事业单位医疗支出”8.73万元，主要用于单位职工医疗支出。
3、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监督”1,809万元，其中：
“一般行政管理事务”305.40万元，主要用于单位人员和公用经费。
“工业和信息产业支持”1,503.6万元，主要用于市工业系统管理体系基本建设项目、专项资金项目管理与服务平台、信息化资源管理系统等项目运维和市本级信息化项目支出预算业务管理系统升级改造等项目支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”5.55万元，其中：
“住房公积金”5.55万元，主要用于职工公积金支出。
四、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计319.68 万元，具体情况如下：
1、工资福利支出218.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费和其他工资福利支出。
2、对个人和家庭的补助支出19.71万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭补助。
3、商品和服务支出61.86万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
4、其他资本性支出20万元，主要用于专用设备购置。
五、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市经济和信息化委员会信息中心2015年度“三公”经费决算数26.76万元，比预算节约6.64万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。。其中：
因公出国（境）费决算8.2万元，比预算节约0万元，主要用于2人出国培训（参团）。
公务用车购置及运行维护费决算18.4万元，比预算节约2.8万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费18.4万元。主要用于信息中心公务车辆运行维护，信息中心年末车辆7辆。
公务接待费决算0.16万元，比预算节约3.84万元，主要用于，说明中列明公务接待批次10批、40人次。
六、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度机关运行经费决算数
上海市经济和信息化委员会信息中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市经济和信息化委员会信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算1,613.56万元，其中：政府采购货物决算60万元、政府采购工程决算万元、政府采购服务决算1,553.56万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.41万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.65万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算49.41万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算1,564.15万元。
九、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2015年度国有资产占有使用情况
至2015年12月31日，上海市经济和信息化委员会信息中心单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。