上海市人力资源和社会保障局2015年度决算
第一部分 上海市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章；拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查上述规划和政策。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责境外人员在本市就业的管理工作；负责本市人才引进的管理工作。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，配合拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。
（五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（七）负责国（境）外智力、国（境）外专家、留学人员来华（回国）工作或定居的管理，拟订吸引国（境）外智力的有关政策，负责非教育系统出国（境）留学人员的派出和回国安置的协调工作，负责出国（境）培训团组和人员的审核、管理工作。
（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责行政机关公务员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本市荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府公务员绩效考核。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担市农民工工作联席会议办公室日常工作。
（十一）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订社会保险关系的转移衔接政策，统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案，按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
（十二）负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革工作；会同有关部门研究拟订医疗制度改革相关政策。
（十三）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。
（十四）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（十五）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市人力资源和社会保障局设27个内设机构，包括：办公室、信访办公室、法规处、政策研究室、组织人事处（老干部处）、财务处、综合计划处、人力资源开发与市场管理处、就业促进处（失业保险处）、工资处、调解仲裁管理处、专业技术人员管理处（事业单位人事管理处）、职业能力建设处、军官转业安置处（自主择业军转干部管理处）、劳动关系处、劳动保障监察管理处、城镇养老保险处、农村养老保险处、工伤福利保险处、医疗保险处（医疗保险支付处）、定点医药监管处、社会保险基金监督处、外国专家与留学人员工作处（国际合作处）、纪检监察室（机关纪委）、党委办公室（机关党委）、工会、团委。
第二部分 上海市人力资源和社会保障局2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
33,206.19 |
一般公共服务支出 |
11,529.52 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
63.92 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
14,046.92 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7,670.64 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
229.25 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
33,270.11 |
本年支出合计 |
33,476.33 |
|
动用历年结余 |
206.22 |
本年结余 |
|
|
合计 |
33,476.33 |
合计 |
33,476.33 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
33,176.68 |
8,000.51 |
25,176.17 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
11,529.52 |
5,988.93 |
5,540.59 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力资源事务 |
11,529.52 |
5,988.93 |
5,540.59 |
|
4 |
201 |
10 |
01 |
行政运行 |
5,988.93 |
5,988.93 |
|
|
5 |
201 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
2,844.74 |
|
2,844.74 |
|
6 |
201 |
10 |
06 |
军队转业干部安置 |
1,534.46 |
|
1,534.46 |
|
7 |
201 |
10 |
07 |
博士后日常经费 |
1,161.39 |
|
1,161.39 |
|
8 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
13,747.27 |
1,631.49 |
12,115.78 |
|
9 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
4,621.71 |
|
4,621.71 |
|
10 |
208 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
4,055.69 |
|
4,055.69 |
|
11 |
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
566.02 |
|
566.02 |
|
12 |
208 |
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
935.96 |
|
935.96 |
|
13 |
208 |
03 |
03 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
935.96 |
|
935.96 |
|
14 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,804.28 |
1,631.49 |
172.79 |
|
15 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,793.24 |
1,631.49 |
161.75 |
|
16 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11.04 |
|
11.04 |
|
17 |
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
6,385.33 |
|
6,385.33 |
|
18 |
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
6,385.33 |
|
6,385.33 |
|
19 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7,670.64 |
150.84 |
7,519.80 |
|
20 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
150.84 |
150.84 |
|
|
21 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
150.84 |
150.84 |
|
|
22 |
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
7,519.80 |
|
7,519.80 |
|
23 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
7,519.80 |
|
7,519.80 |
|
24 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
229.25 |
229.25 |
|
|
25 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
229.25 |
229.25 |
|
|
26 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
229.25 |
229.25 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
4,710.23 |
4,710.23 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
1,061.90 |
1,061.90 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
2,481.73 |
2,481.73 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
421.62 |
421.62 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
556.12 |
556.12 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
0 |
0 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
188.86 |
188.86 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,356.01 |
|
1,356.01 |
|
302 |
01 |
办公费 |
91.63 |
|
91.63 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
18.20 |
|
18.20 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
302 |
05 |
水费 |
1.07 |
|
1.07 |
|
302 |
06 |
电费 |
58.28 |
|
58.28 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
68.54 |
|
68.54 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
69.77 |
|
69.77 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
160.30 |
|
160.30 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
80.45 |
|
80.45 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
7.68 |
|
7.68 |
|
302 |
15 |
会议费 |
1.64 |
|
1.64 |
|
302 |
16 |
培训费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
31.98 |
|
31.98 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
60.30 |
|
60.30 |
|
302 |
29 |
福利费 |
78.91 |
|
78.91 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
69.97 |
|
69.97 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
531.68 |
|
531.68 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
7.72 |
|
7.72 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
1,864.87 |
1,864.87 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
382.50 |
382.50 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
1,248.99 |
1,248.99 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
08 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
229.25 |
229.25 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
69.40 |
|
69.40 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
69.40 |
|
69.40 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
8,000.51 |
6,575.10 |
1,425.41 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
417.90 |
272.05 |
245.4 |
163.85 |
73.50 |
69.97 |
|
|
73.50 |
69.97 |
99.00 |
38.22 |
1,425.41 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力资源和社会保障局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市人力资源和社会保障局2015年度决算情况说明
一、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度决算收入情况说明
上海市人力资源和社会保障局2015年度决算收入总计33,270.11万元，其中：财政拨款收入33,206.19万元，占99.81%；其他收入63.92万元，占0.19%。
二、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度决算支出情况说明
上海市人力资源和社会保障局2015年度决算支出总计33,476.33万元，其中：基本支出8,300.16万元，占24.79 %；项目支出25,176.17万元，占75.21%。
三、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市人力资源和社会保障局2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计33,177万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务支出-人力资源事务”2015年度决算11,529.52万元，其中：
“行政运行”2015年度决算5,988.93万元，主要用于本单位的基本支出。
“一般行政管理事务”2015年度决算2,844.74万元，主要用于本单位的其他项目支出。
“军队转业干部安置”2015年度决算1,534.46万元，主要用于军转干部安置、培训等方面的支出。
“博士后日常经费”2015年度决算1,161.39万元，主要用于博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。
2．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算4,622万元，其中：
“一般行政管理事务”2015年度决算4,055.69万元，主要用于本单位的其他项目支出。
“其他人力资源和社会保障管理事务支出”2015年度决算566.02万元，主要用于本单位其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
3．“社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助”2015年度决算935.96万元，其中：
“财政对基本医疗保险基金的补助”2015年度决算935.96万元，主要用于在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗补助支出。
4．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算1,804.28万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算1,793.24万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算11.04万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
5．“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2015年度决算6,385.33万元，其中：
“其他社会保障和就业支出”2015年度决算6,385.33万元，主要用于其他促进人才发展专项经费的支出。
6．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算151万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算150.84万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
7．“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7,519.8万元，其中：
“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7,519.8万元，主要用于单位医疗卫生方面的其他支出。
8．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算229.25万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算229.25万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于人力资源和社会保障局2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市人力资源和社会保障局2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,000.51 万元，具体情况如下：
1．工资福利支出4,710.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出1,356.01万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助1,864.87万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出69 .4万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市人力资源和社会保障局2015年“三公经费”决算数272.05万元，比预算节约145.85万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算163.85万元，比预算节约81.55万元，主要用于，安排本单位人员国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为10个、累计37人次。
公务用车购置及运行经费决算69.97万元，比预算节约3.53万元，其中：公务用车运行费69.97万元，主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度无公务用车购置数，年末公务用车保有量56辆。
公务接待经费决算38.22万元，比预算节约60.78万元，主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待172批次、累计1,242人次。
六、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市人力资源和社会保障局2015年度机关运行经费决算数1,425.41 万元。
七、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市人力资源和社会保障局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算538.36万元，其中：政府采购货物决算121.66万元、无政府采购工程决算、政府采购服务决算416.7万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额185.9万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额90.9万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算158.32万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算350.04万元。
九、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额8,443万元。2015年度无绩效评价项目。
十、关于上海市人力资源和社会保障局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市人力资源和社会保障局局机关共有车辆56辆，其中，一般公务用车56辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。