上海市劳动保障监察总队2015年度决算

上海市劳动保障监察总队2015年度决算
发布日期：2016-09-08

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上海市劳动保障监察总队2015年度决算

第一部分上海市劳动保障监察总队概况

一、主要职责

（一）全面负责全市劳动保障监察执法工作；

（二）负责对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉的受理工作；

（三）负责对用人单位遵守劳动保障法律、法规或者规章的情况的检查工作；

（四）负责劳动保障监察案件的审理工作；

（五）负责依法对违反劳动保障法律、法规或者规章的用人单位作出责令改正通知、行政处理或行政处罚；

（六）负责劳动保障监察案件申请法院强制执行工作；

（七）负责对区（县）劳动保障监察大队、协管队伍进行业务指导；

（八）负责全市劳动保障监察网格化监察建设和管理；

（九）负责全市劳动保障监察网络化监察建设和管理；

（十）组织劳动保障监察专项检查和集中检查；

（十一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（十二）负责全市劳动保障监察队伍建设工作；

（十三）负责全市劳动保障协管队伍建设工作；

（十四）负责上级领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市劳动保障监察总队设5个内设机构，包括：办公室、一支队、二支队、三支队、四支队。

第二部分上海市劳动保障监察总队2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,737.77	一般公共服务支出
其中：政府性基金		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入	2.77	教育支出
		科学技术支出
		文化教育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1,654.18
		医疗卫生与计划生育支出	25.91
		节能环保支出
		城乡社区事务支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	56.4
		粮油物资储备支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	1,740.54	本年支出合计	1,736.49
动用历年结余		本年结余	4.05
合计	1,740.54	合计	1,740.54

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	1,736.49	1,665.45	71.04
2	208			社会保障和就业支出	1,654.18	1,583.14	71.04
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,614.09	1,545.02	69.07
4	208	01	05	劳动保障监察	1,614.09	1,545.02	69.07
5	208	05		行政事业单位离退休	40.08	38.12	1.97
6	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.84	38.12	1.73
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24
8	210			医疗卫生与计划生育支出	25.91	25.91
9	210	05		医疗保障	25.91	25.91
10	210	05	01	行政单位医疗	25.91	25.91
11	221			住房保障支出	56.40	56.40
12	221	02		住房改革支出	56.40	56.40
13	221	02	01	住房公积金	56.40	56.40

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,062.64	1,062.64
301	01	基本工资	208.83	208.83
301	02	津贴补贴	596.32	596.32
301	03	奖金	127.04	127.04
301	04	社会保障缴费	130.45	130.45
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	503.72		503.72
302	01	办公费	43.34		43.34
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	6.95		6.95
302	06	电费	21.64		21.64
302	07	邮电费	28.34		28.34
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	71.59		71.59
302	11	差旅费	59.58		59.58
302	12	因公出国（境）费用	13.8		13.8
302	13	维修（护）费	5.58		5.58
302	14	租赁费
302	15	会议费	3.33		3.33
302	16	培训费	34.27		34.27
302	17	公务接待费	2.91		2.91
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	26.86		26.86
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	16		16
302	29	福利费
302	31	公务用车运行维护费	28.56		28.56
302	39	其他交通费用	116.48		116.48
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	24.32		24.32
303		对个人和家庭补助	99.09	99.09
303	01	离休费
303	02	退休费	38.12	38.12
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.89	0.89
303	11	住房公积金	57.89	57.89
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.2	2.2
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			1,665.45	1,161.73	503.72

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

65.50

45.27

24.00

13.8

31.50

28.56

31.5

28.56

10.00

2.91

503.72

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市劳动保障监察总队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市劳动保障监察总队2015年度决算情况说明

一、关于上海市劳动保障监察总队2015年度决算收入情况说明

上海市劳动保障监察总队2015年度决算收入总计1,740.54万元，其中：财政拨款收入1,737.77万元，占99.84 %；其他收入2.77万元，占0.16%。

二、关于上海市劳动保障监察总队2015年度决算支出情况说明

上海市劳动保障监察总队2015年度决算支出总计1,736.49万元，其中：基本支出1,665.45万元，占95.91 %；项目支出71.04万元，占4.09%。

三、关于上海市劳动保障监察总队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市劳动保障监察总队2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1,736.49万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算1,614.09万元，其中：

“劳动保障监察”2015年度决算1,614.09万元，主要用于本单位劳动保障监察事务支出。

2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算40.08万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算39.84万元，主要用于本单位开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.24万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算25.91万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算25.91万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。

4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算56.4万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算56.4万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

四、关于上海市劳动保障监察总队2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市劳动保障监察总队2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,665.45 万元，具体情况如下：

1．工资福利支出1,062.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出503.72万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭补助99.09万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市劳动保障监察总队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市劳动保障监察总队2015年“三公经费”决算数45.27万元，比预算节约20.23万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：

因公出国经费决算13.80万元，比预算节约10.20 万元，主要用于，安排本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为1个、累计2人次。

公务用车购置及运行经费决算28.56万元，比预算节约2.94 万元，其中：公务用车运行费28.56万元，主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度本单位无公务用车购置数，年末公务用车保有量16辆。

公务接待经费决算2.91万元，比预算节约 7.09万元，主要用于，安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待10批次、累计75人次。

六、关于上海市劳动保障监察总队2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市劳动保障监察总队2015年度机关运行经费决算数503.72万元。

七、关于上海市劳动保障监察总队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市劳动保障监察总队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市劳动保障监察总队2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算总额89.97万元，其中：政府采购货物决算46.59万元、政府采购服务决算43.38万元、无政府采购工程决算。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额102.19万元，无面向小微企业预留的政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算30.6万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算59.37万元。

九、关于上海市劳动保障监察总队2015年度预算绩效情况

上海市劳动保障监察总队2015年度无绩效目标管理项目,2015年度无绩效评价的项目。

十、关于上海市劳动保障监察总队2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市劳动保障监察总队有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。

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