上海市职业能力考试院2015年度决算
第一部分 上海市职业能力考试院概况
一、主要职责
（一）负责国家专业技术人员资格类考试考务组织管理实施工作。包括考生资格审查，考试实施、成绩处理、成绩发布，依照国家人力资源和社会保障部第12号令《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》对违纪违规行为进行处理等。
（二）负责国家和本市公务员录用、调任和培训等考试考务组织管理实施工作。包括考生资格审查，考试实施、成绩处理、成绩发布，依照国家人力资源和社会保障部第4号令《公务员录用考试违纪违规行为处理办法（试行）》对违纪违规行为进行处理等。
（三）负责本市事业单位招聘考试考务组织管理实施工作。指导、协调、监督区县事业单位招聘考试考务组织管理工作。
（四）制定相关考试项目相应的标准体系和考试大纲，确定考试科目和考试方法，建立相关考试题库，编制相关考试资料。
（五）承担有关专业技术人员资格证书的印制、发放及信息化管理工作。
（六）负责建设人事考试资源的信息平台，为有关部门和用人单位提供决策咨询。
（七）承担人事考试、人才评价工作的发展方向、改革路径、制度建设等方面的研究工作。
（八）开展与境内外考试机构的业务交流与合作。
（九）承担市人力资源和社会保障局交办的任务。
（十）承担国家人力资源和社会保障部人事考试中心交办的任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市职业能力考试院设八个内设机构，包括：办公室、财务部、考试一部、考试二部、考试三部、考试四部、考试五部、考试六部。
第二部分 上海市职业能力考试院2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
7,214.83 |
一般公共服务支出 |
7,391.81 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
839.65 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.16 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
68.72 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
32.99 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,054.48 |
本年支出合计 |
7,493.69 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
560.79 |
|
合计 |
8,054.48 |
合计 |
8,054.48 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
7,214.83 |
1,595.23 |
5,619.60 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力资源事务 |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事业运行 |
7,112.96 |
1,493.52 |
5,619.44 |
|
5 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
8 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
68.72 |
68.72 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
68.72 |
68.72 |
|
|
10 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
68.72 |
68.72 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
32.99 |
32.99 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,100.74 |
1,100.74 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
139.16 |
139.16 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
23.67 |
23.67 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
301.59 |
301.59 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
602.23 |
602.23 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
417.02 |
|
417.02 |
|
302 |
01 |
办公费 |
90.72 |
|
90.72 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
302 |
06 |
电费 |
26.28 |
|
26.28 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
9.24 |
|
9.24 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
19.96 |
|
19.96 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
7.17 |
|
7.17 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
5.51 |
|
5.51 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
43.4 |
|
43.4 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
167.45 |
|
167.45 |
|
302 |
15 |
会议费 |
1.6 |
|
1.6 |
|
302 |
16 |
培训费 |
5 |
|
5 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
19.55 |
|
19.55 |
|
302 |
29 |
福利费 |
13.82 |
|
13.82 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.39 |
|
6.39 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
35.81 |
35.81 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
2.23 |
2.23 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
32.99 |
32.99 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
41.66 |
|
41.66 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
41.66 |
|
41.66 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
1,595.23 |
1,136.55 |
458.68 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
23.40 |
12.35 |
9.00 |
5.51 |
6.40 |
6.39 |
0 |
0 |
6.40 |
6.39 |
8.00 |
0.45 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市职业能力考试院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市职业能力考试院2015年度决算情况说明
一、关于上海市职业能力考试院2015年度决算收入情况说明
上海市职业能力考试院2015年度决算收入总计8,054.48万元，其中：财政拨款收入7,214.83万元，占89.58%；其他收入839.65万元，占10.42%。
二、关于上海市职业能力考试院2015年度决算支出情况说明
上海市职业能力考试院2015年度决算支出总计7,493.69万元，其中：基本支出1,595.23万元，占21.29%；项目支出5,898.46万元，占78.71%。
三、关于上海市职业能力考试院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市职业能力考试院2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计7,214.83万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务支出-人力资源事务”2015年度决算7,112.96万元，其中：
“事业运行”2015年度决算7,112.96万元，主要用于本单位人力资源事务的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算0.16万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.16万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算68.72万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算68.72万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算32.99万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算33万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市职业能力考试院2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市职业能力考试院2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,595.23 万元，具体情况如下：
1．工资福利支出1,100.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出417.02万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助35.81万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出41.66万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市职业能力考试院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市职业能力考试院2015年“三公经费”决算数12.35万元，比预算节约11.05万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算5.51万元，比预算节约3.49万元，主要用于，安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国累计1人次。
公务用车购置及运行经费决算6.39万元，比预算节约0.01 万元，其中：公务用车运行费6.39万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度无公务用车购置数，年末公务用车保有量2辆。
公务接待经费决算0.45万元，比预算节约7.55万元，主要用于，安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待4批次、累计30人次。
六、关于上海市职业能力考试院2015年度机关运行经费决算数
上海市职业能力考试院2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市职业能力考试院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市职业能力考试院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市职业能力考试院2015年度政府采购情况
2015年度政府采购决算总额309.58万元，其中：政府采购货物决算309.58万元、无政府采购工程决算、无政府采购服务决算。
2015年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额130.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额130.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算130.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算49.60万元。
九、关于上海市职业能力考试院2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额940万元。2015年度无绩效评价项目。
十、关于上海市职业能力考试院2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市职业能力考试院共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。