上海市公务员局2015年度决算
第一部分 上海市公务员局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行公务员职位分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订事业单位工作人员参照公务员法管理的实施细则；研究起草公务员管理方面的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。
（二）拟订本市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，拟订本市公务员职位分类标准、管理办法的实施细则，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。
（三）完善本市公务员考试录用制度，负责组织本市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。
（四）完善本市公务员考核制度，配合相关部门拟订政府绩效考核管理办法。承担市绩效考核领导小组办公室日常工作。
（五）完善本市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。
（六）负责政府奖励、表彰工作，拟订公务员奖惩政策并指导实施；审核以市政府名义奖励、表彰的项目和人员、集体；承办以市政府名义任免的人员任免手续。
（七）完善本市公务员交流制度，拟订公务员调任、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施。
（八）完善本市公务员培训制度，拟订公务员国（境）内外培训和实习的规划、计划和标准，组织市级机关公务员培训。
（九）承办市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市公务员局设3个内设机构，包括：综合处（培训监督处）、考试录用处、考核奖惩处。
第二部分 上海市公务员局2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
2,578.34 |
一般公共服务支出 |
2，473.57 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
0 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.11 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
18.75 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42.47 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,578.45 |
本年支出合计 |
2,578.34 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
0.11 |
|
合计 |
2,578.45 |
合计 |
2,578.45 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
2,578.34 |
1,370.8 |
1,207.54 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,473.57 |
1,266.2 |
1,207.38 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力资源事务 |
2,473.57 |
1,266.2 |
1,207.38 |
|
4 |
201 |
10 |
01 |
行政运行 |
1,269.29 |
1,266.2 |
3.09 |
|
5 |
201 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
123.45 |
|
123.45 |
|
6 |
201 |
10 |
09 |
公务员考核 |
174.41 |
|
174.41 |
|
7 |
201 |
10 |
10 |
公务员履职能力提升 |
619.86 |
|
619.86 |
|
8 |
201 |
10 |
11 |
公务员招考 |
286.56 |
|
286.56 |
|
9 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
|
10 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
18.75 |
18.59 |
0.16 |
|
11 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.59 |
18.59 |
|
|
12 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
13 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42.47 |
42.47 |
|
|
14 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
42.47 |
42.47 |
|
|
15 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
42.47 |
42.47 |
|
|
16 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
17 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
43.55 |
43.55 |
|
|
18 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
43.55 |
43.55 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
854.91 |
854.91 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
172.26 |
172.26 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
459.52 |
459.52 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
53.36 |
53.36 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
152.98 |
152.98 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
16.78 |
16.78 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
449.05 |
|
449.05 |
|
302 |
01 |
办公费 |
61.2 |
|
61.2 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
9.28 |
|
9.28 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
10.59 |
|
10.59 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
180.11 |
|
180.11 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
5.36 |
|
5.36 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
20.07 |
|
20.07 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
10.81 |
|
10.81 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
3.74 |
|
3.74 |
|
302 |
16 |
培训费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.13 |
|
1.13 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
15.92 |
|
15.92 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
302 |
29 |
福利费 |
24.19 |
|
24.19 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.59 |
|
6.59 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
92.62 |
|
92.62 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
62.85 |
62.85 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
18.59 |
18.59 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
43.55 |
43.55 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
3.99 |
|
3.99 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
3.99 |
|
3.99 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
1,370.8 |
917.76 |
453.04 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
41.00 |
27.79 |
30.00 |
20.07 |
7.00 |
6.59 |
|
|
7.00 |
6.59 |
4.00 |
1.13 |
453.04 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市公务员局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市公务员局2015年度决算情况说明
一、关于上海市公务员局2015年度决算收入情况说明
上海市公务员局2015年度决算收入总计2,578.45万元，其中：财政拨款收入2,578.34万元，占99.99 %；其他收入0.11万元, 占0.01 %。
二、关于上海市公务员局2015年度决算支出情况说明
上海市公务员局2015年度决算支出总计2,578.34万元，其中：基本支出1,370.80万元，占53.17 %；项目支出1,207.54万元，占46.83%。
三、关于上海市公务员局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市公务员局2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计2,578.34万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务支出-人力资源事务”2015年度决算2,473.57万元，其中：
“行政运行”2015年度决算1,269.29万元，主要用于本单位的基本支出。
“一般行政管理事务”2015年度决算123.45万元，主要用于本单位的其他项目支出。
“公务员考核”2015年度决算174.41万元，主要用于公务员考核方面的支出。
“公务员履职能力提升”2015年度决算619.86万元，主要用于公务员履职能力所发生的各项支出。
“公务员招考”2015年度决算286.56万元，主要用于公务员招考方面的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算18.75万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算18.59万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.16万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算42.47万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算42.47万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算43.55万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算43.55万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市公务员局2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市公务员局2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1 ,370.8万元，具体情况如下：
1．工资福利支出854.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出449.05万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3．对个人和家庭补助62.85万元，主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出3.99万元，主要用于办公设备购置支出。
五、关于上海市公务员局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市公务员局2015年“三公经费”决算数27.79万元，比预算节约13.21万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算20.07万元，比预算节约9.93万元，主要用于，安排本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为3 个、累计4 人次。
公务用车购置及运行经费决算6.59万元，比预算节约0.41万元，其中：公务用车运行费6.59万元，主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度无公务用车购置数，年末公务用车保有量2辆。
公务接待经费决算1.13万元，比预算节约2.87万元，主要用于，安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待4批次、累计16人次。
六、关于上海市公务员局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市公务员局2015年度机关运行经费决算数453.04万元。
七、关于上海市公务员局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市公务员局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市公务员局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算总额291.73万元，其中：政府采购货物决算7.09万元、无政府采购工程决算、政府采购服务决算284.64万元。
2015年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算291.73万元。
九、关于上海市公务员局2015年度预算绩效情况
上海市公务员局2015年度无绩效目标管理的项目。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额560万元，平价分值89.86分，绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
2014年度上海市公务员培训经费 |
|
预算金额 |
560万元 |
|
评价分值 |
89.86分 |
|
评价结论 |
良 |
|
主要绩效 |
培训计划落实到位,管理制度执行有效 |
|
存在问题 |
未细化分解绩效目标,预算编制依据不够充分,信息化技术在培训中未有效利用 |
|
整改建议 |
细化分解绩效目标,提升预算编制准确性,加快开发培训管理信息 |
|
整改情况 |
细化分解绩效目标,提升预算编制准确性,提升信息化利用程度 |
十、关于上海市公务员局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市公务员局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。