上海市干部培训中心2015年度决算
第一部分 上海市干部培训中心概况
一、主要职责
上海市干部培训中心主要是承担公务员培训、军转干部培训、对口支援和服务全国人才培训、局系统职能部门专项培训等有关的职责和任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市干部培训中心设6个内设机构，包括：办公室、公务员培训部、军转干部培训部、系统干部培训部、对口培训部、信息部。
第二部分 上海市干部培训中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,493.47 |
一般公共服务支出 |
2,374.22 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
1,055.52 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.19 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.49 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
18.87 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,548.99 |
本年支出合计 |
2,410.77 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
138.22 |
|
合计 |
2,548.99 |
合计 |
2,548.99 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,523.53 |
925.34 |
598.19 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,486.97 |
888.78 |
598.19 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力资源事务 |
1,486.97 |
888.78 |
598.19 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事业运行 |
1,486.97 |
888.78 |
598.19 |
|
5 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.19 |
0.19 |
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
8 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
17.50 |
17.50 |
|
|
10 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
17.50 |
17.50 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
18.87 |
18.87 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
18.87
|
18.87 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.87 |
18.87 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
532.82 |
532.82 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
69.36 |
69.36 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
295.22 |
295.22 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
151.32 |
151.32 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
16.92 |
16.92 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
353.21 |
|
353.21 |
|
302 |
01 |
办公费 |
18.78 |
|
18.78 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
6.68 |
|
6.68 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
4.29 |
|
4.29 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
11.59 |
|
11.59 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
46.52 |
|
46.52 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
6.13 |
|
6.13 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
4.45 |
|
4.45 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
3.54 |
|
3.54 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
195.50 |
|
195.50 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
6.95 |
|
6.95 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
11.94 |
|
11.94 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
7.17 |
|
7.17 |
|
302 |
29 |
福利费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.08 |
|
6.08 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
13.97 |
|
13.97 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
23.44 |
23.44 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
1.81 |
1.81 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
1.36 |
1.36 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
18.87 |
18.87 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
15.87 |
|
15.87 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
15.87 |
|
15.87 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
925.34 |
556.26 |
369.08 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
21.55 |
17.47 |
4.45 |
4.45 |
6.4 |
6.07 |
|
|
6.4 |
6.07 |
10.7 |
6.95 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市干部培训中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市干部培训中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市干部培训中心2015年度决算收入情况说明
上海市干部培训中心2015年度决算收入总计2,548.99万元，其中：财政拨款收入1,493.47万元，占58.59 %；其他收入1,055.52万元，占41.41%。
二、关于上海市干部培训中心2015年度决算支出情况说明
上海市干部培训中心2015年度决算支出总计2,410.78万元，其中：基本支出925.34万元，占38.38 %；项目支出1,485.44万元，占61.62%。
三、关于上海市干部培训中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市干部培训中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1,523.53万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务支出-人力资源事务”2015年度决算1,486.97万元，其中：
“事业运行”2015年度决算1,486.97万元，主要用于本单位人力资源事务的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算0.19万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.19万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算17.50万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算17.50万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算18.87万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算18.87万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市干部培训中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市干部培训中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计925.34 万元，具体情况如下：
1．工资福利支出532.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出353.21万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助23.44万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出15.87 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市干部培训中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市干部培训中心2015年“三公经费”决算数17.47万元，比预算节约4.08万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算4.45 万元，与预算持平，主要用于安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为1个、累计1人次。
公务用车购置及运行经费决算6.07万元，比预算节约0.33万元，其中：公务用车运行费6.07万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度无公务用车购置数，年末公务用车保有量2辆。
公务接待经费决算6.95万元，比预算节约3.75万元，主要用于，安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待42批次、累计78人次。
六、关于上海市干部培训中心2015年度机关运行经费决算数
上海市干部培训中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市干部培训中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市干部培训中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市干部培训中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算总额289.73万元，其中：政府采购货物决算289.73万元，无政府采购工程决算、无政府采购服务决算。
2015年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算91.21万元。
九、关于上海市干部培训中心2015年度预算绩效情况
2015年度上海市干部培训中心无绩效目标管理的项目。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额354万元，平均得分89.86分，绩效评级为“良”。
十、关于上海市干部培训中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市干部培训中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。