上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算
第一部分 上海市杨浦区就业促进中心概况
一、主要职责
（一）提供公共就业服务，职业介绍，组建专职的职业指导员队伍，开展有针对性的、个性化的职业指导，指导参加职业培训；
（二）管理本区域的失业保险工作；
（三）组织开展开业指导服务；
（四）组织开展本区域劳动力和外劳力资源管理；
（五）公益性人事人才服务，负责本区域就业困难人员的就业保障工作、就业困难人员认定和个人信息动态维护；就业服务政策的咨询和宣传，就业援助员队伍管理；
（六）负责街道（镇）劳动保障工作业务指导等业务工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市杨浦区就业促进中心设10个内设机构和4个分支机构，内设机构包括：办公室、财务资产部、职业介绍管理部、人力资源管理部、开业指导就业援助部、失业保险管理部、外来人员就业管理部、公共人事服务部、培训考务部、职业培训管理鉴定部。4个分支机构分别是：江浦分中心、五角场分中心、敦化分中心、鞍山分中心。
第二部分 上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
2,597.68 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
0 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
173.28 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,367.53 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
201.46 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
94.01 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,770.96 |
本年支出合计 |
2,663.00 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
107.96 |
|
合计 |
2,770.96 |
合计 |
2,770.96 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
2,597.68 |
2,560.99 |
36.69 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2,302.21 |
2,265.52 |
36.69 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
2,300.29 |
2,265.52 |
34.77 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
2,300.29 |
2,265.52 |
34.77 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1.92 |
|
1.92 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
7 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
201.46 |
201.46 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
201.46 |
201.46 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
201.46 |
201.46 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
94.01 |
94.01 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
94.01 |
94.01 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
94.01 |
94.01 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,122.52 |
2,122.52 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
349.41 |
349.41 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
68.74 |
68.74 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
516.06 |
516.06 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
1,128.60 |
1,128.60 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
59.70 |
59.70 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
334.32 |
|
334.32 |
|
302 |
01 |
办公费 |
21.92 |
|
21.92 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
3.68 |
|
3.68 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
4.05 |
|
4.05 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
05 |
水费 |
7.22 |
|
7.22 |
|
302 |
06 |
电费 |
20.41 |
|
20.41 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
23.72 |
|
23.72 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
73.48 |
|
73.48 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
8.74 |
|
8.74 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
31.02 |
|
31.02 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
6.59 |
|
6.59 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
302 |
16 |
培训费 |
11.61 |
|
11.61 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
2.18 |
|
2.18 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
20.52 |
|
20.52 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
24.60 |
|
24.60 |
|
302 |
29 |
福利费 |
43.46 |
|
43.46 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
29.90 |
|
29.90 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
101.57 |
101.57 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
2.63 |
2.63 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
94.01 |
94.01 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.93 |
4.93 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
2.58 |
|
2.58 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
2.58 |
|
2.58 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
2,560.99 |
2,224.09 |
336.90 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
2．99 |
2．18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2．99 |
2．18 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市杨浦区就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算收入情况说明
上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算收入总计2,770.96万元，其中：财政拨款收入2,597.68万元，占93.75%；其他收入173.28万元，占6.25%。
二、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算支出情况说明
上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算支出总计2,663.00万元，其中：基本支出2,594.78万元，占97.44 %；项目支出68.22万元，占2.56%。
三、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计2,597.68万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算2,300.29万元，其中：
“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2015年度决算2,300.29万元，主要用于本单位公共就业服务支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算1.92万元，其中：
“其他行政事业单位离退休”2015年度决算1.92万元，主要用于本单位开支的其他离退休经费。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算201.46万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算201.46万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算94.01万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算94.01万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,560.99万元，具体情况如下：
1．工资福利支出2,122.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出334.32万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助101.57万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出2.58 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市杨浦区就业促进中心2015年“三公经费”决算数2.18万元，比预算节约0.81万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
2015年度本单位无因公出国经费决算。
2015年度本单位无公务用车购置及运行经费决算。
公务接待经费决算2.18万元，比预算节约0.81万元，主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。2015年度本单位公务接待23批次、累计536人次。
六、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度机关运行经费决算数
上海市杨浦区就业促进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算总额86.28万元，其中：政府采购货物决算12.80万元、政府采购服务决算73.48万元、无政府采购工程决算。
2015年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的。
九、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门无实行绩效目标管理的项目，无绩效评价项目。
十、关于上海市杨浦区就业促进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本单位无车辆，本单位无单位价值200万元以上大型设备。