上海市松江就业促进中心2015年度决算
第一部分 上海市松江区就业促进中心概况
一、主要职责
（一）、组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作，组织开展劳动力资源调查；
（二）、组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，匹配供需双方信息，开展专业人员职业介绍工作；
（三）、组建专职职业指导员队伍，开展有针对性的职业指导，为求职者提供个性化服务，指导参加职业培训；
（四）、管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作，对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督；负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准，负责失业保险待遇的审批、核销和发放，负责享受失业保险的个人信息记载工作等；
（五）、组织开展本辖区创业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的管理，协调和落实各项创业优惠政策；负责创业咨询支持、创业培训、创业融资支持、创业信息服务；
（六）、负责本辖区就业困难人员的就业保障工作，就业困难人员的认定，就业困难人员个人信息的动态维护；
（七）、负责来沪从业人员灵活就业登记和《上海市居住证》的审核指导工作；
（八）、负责用工单位招用来沪从业人员的用工洽谈、录用和退工备案；做好对来沪从业人员的职业介绍、职业指导；
（九）、提供境外人员（外国人、台港澳人员、华侨）的就业证、核准证的变更、延期和年检的业务受理；提供就业证、核准证的变更、延期和年检业务的反馈信息查询；
（十）、负责做好本区职业培训的指导工作，具体落实本区职业技能大赛的各项举办工作；职业技能类公共实训基地及项目的立项、开发、提升及运行维护管理。
（十一）、具体负责本区职业培训系统网络和中小微企业职业培训公共服务平台的运作、维护和监管；
（十二）、负责局系统信息管理系统业务功能的维护；
（十三）、完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
按照上述职责，上海市松江区就业促进中心内设8个业务部门，即：
办公室、财务科、创业指导科、失业保险科、职业介绍科、职业培训科、来沪人员就业科、信息管理科。
第二部分 上海市松江区就业促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,081.94 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
0 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
76.69 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,057.68 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
54.25 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.26 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,158.63 |
本年支出合计 |
1,154.19 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
4.44 |
|
合计 |
1,158.63 |
合计 |
1,158.63 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,081.94 |
1,051.52 |
30.42 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
985.43 |
955.01 |
30.42 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
984.79 |
955.01 |
30.42 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
984.79 |
955.01 |
29.78 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.64 |
|
0.64 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
7 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
54.25 |
54.25 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
54.25 |
54.25 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
54.25 |
54.25 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
42.26 |
42.26 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
42.26 |
42.26 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
42.26 |
42.26 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
888.00 |
888.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
159.79 |
159.79 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
28.73 |
28.73 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
201.2 |
201.2 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
478.93 |
478.93 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
19.35 |
19.35 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
108.17 |
|
108.17 |
|
302 |
01 |
办公费 |
18.57 |
|
18.57 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
6.84 |
|
6.84 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.52 |
|
0.52 |
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
3.97 |
|
3.97 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
16.19 |
|
16.19 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
33.67 |
|
33.67 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
1.36 |
|
1.36 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.44 |
|
0.44 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
8.1 |
|
8.1 |
|
302 |
29 |
福利费 |
11.54 |
|
11.54 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4.71 |
|
4.71 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
43.6 |
43.6 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.1 |
1.1 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
42.26 |
42.26 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
11.75 |
|
11.75 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
11.75 |
|
11.75 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
1,051.52 |
931.60 |
119.92 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
2.16 |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16 |
0.44 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市松江区就业促进2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市松江区就业促进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市松江区就业促进中心2015年度决算收入情况说明
上海市松江区就业促进中心2015年度决算收入总计1,158.63万元，其中：财政拨款收入1,081.94万元，占93.39%；其他收入76.69万元，占6.61%。
二、关于上海市松江区就业促进中心2015年度决算支出情况说明
上海市松江区就业促进中心2015年度决算支出总计1,154.19万元，其中：基本支出1,113.91万元，占96.51 %；项目支出40.28万元，占3.49%。
三、关于上海市松江区就业促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市松江区就业促进中心单位2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1,081.94万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算984.79万元，其中：
“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2015年度决算984.79万元，主要用于本单位公共就业服务支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算0.64万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.64万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算54.25万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算54.25万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算42.26万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算42.26万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于松江区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市松江区就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,051.52万元，具体情况如下：
1．工资福利支出888.00万元，主要用于本单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出108.17万元，主要用于本单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助43.6万元，主要用于本单位离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出11.75万元，主要用于本单位办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市松江区就业促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市松江区就业促进中心2015年“三公经费”决算数0.44万元，比预算节约1.72万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
无因公出国经费决算。
无公务用车购置及运行经费决算。
公务接待经费决算0.44万元，比预算节约1.72万元，主要用于，国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待5批次、累计340人次。
六、关于上海市松江区就业促进中心2015年度机关运行经费决算数
上海市松江区就业促进中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市松江区就业促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市松江区就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市松江区就业促进中心2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算总额23.59万元，其中：政府采购货物决算23.59万元、无政府采购服务决算、无政府采购工程决算。
2015年度本单位无门面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。
九、关于上海市松江区就业促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门无实行绩效目标管理的项目，无绩效评价项目。
十、关于上海市松江区就业促进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本单位无车辆，本单位无单位价值200万元以上大型设备。