上海市就业促进中心2015年度决算
第一部分 上海市就业促进中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关公共就业服务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
（二）承担本市公共就业服务机构人员培训、业务指导和就业服务宣传工作。参与本市就业专项资金预算、决算草案编制及核拨工作。
（三）协助做好本市劳动力资源管理工作，指导开展劳动力资源调查统计，掌握劳动者就业、失业变化情况。
（四）组织开展本市职业介绍和指导工作，负责全市公益性职业介绍机构布点、劳动力供需信息发布等工作；协调开展本市创业服务和就业援助工作。
（五）承担本市失业保险基金预算、决算草案编制，对失业保险基金使用情况进行统计分析和检查监督。负责本市失业保险待遇支付工作。
（六）受上海市人力资源和社会保障局委托，承担本市国（境）外人员来沪就业申请受理、发证等工作。负责本市外地来沪人员就业管理工作。
（七）组织指导本市职业培训工作，促进各类职业培训机构（项目）开展职业教育和培训，进一步完善本市公共实训体系。
（八）承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置
上海市就业促进中心设8个内设机构，内设机构规格为相当于副处级。
（一）办公室（财务处）
（二）职业介绍处
（三）就业统计分析处
（四）来沪人员就业处
（五）创业指导处
（六）失业保险业务处
（七）职业培训处（公共实训处）
（八）国（境）外人员就业处
按照有关规定设置纪检监察机构。
第二部分 上海市就业促进中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
20,750.89 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
1,005.51 |
教育支出 |
9,168.48 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
22,491.88 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
78.44 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
134.38 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
21,756.40 |
本年支出合计 |
31,873.18 |
|
动用历年结余 |
10,116.78 |
本年结余 |
|
|
合计 |
31,873.18 |
合计 |
31,873.18 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
||||||
|
行号 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
1 |
|
|
|
合 计 |
20,394.97 |
4,286.23 |
16,108.73 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
20,182.15 |
4,073.41 |
16,108.73 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
6,339.29 |
3,737.24 |
2,602.05 |
|
4 |
208 |
01 |
01 |
行政运行 |
16.36 |
16.36 |
|
|
5 |
208 |
01 |
11 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
6,322.93 |
3,720.89 |
2,602.05 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
339.13 |
336.17 |
2.96 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
336.17 |
336.17 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.96 |
|
2.96 |
|
9 |
208 |
07 |
|
就业补助 |
13,503.73 |
|
13,503.73 |
|
10 |
208 |
07 |
99 |
其他就业补助支出 |
13,503.73 |
|
13,503.73 |
|
11 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
78.44 |
78.44 |
|
|
12 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
78.44 |
78.44 |
|
|
13 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
76.69 |
76.69 |
|
|
14 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
1.75 |
1.75 |
|
|
15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
134.38 |
134.38 |
|
|
16 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
134.38 |
134.38 |
|
|
17 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
134.38 |
134.38 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,550.38 |
2,550.38 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
460.13 |
460.13 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,424.28 |
1,424.28 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
263.20 |
263.20 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
309.57 |
309.57 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
5.73 |
5.73 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
87.47 |
87.47 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,205.21 |
|
1,205.21 |
|
302 |
01 |
办公费 |
28.44 |
|
28.44 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
10.98 |
|
10.98 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
05 |
水费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
96.45 |
|
96.45 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
37.80 |
|
37.80 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
288.73 |
|
288.73 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
9.25 |
|
9.25 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
92.63 |
|
92.63 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
67.52 |
|
67.52 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
104.90 |
|
104.90 |
|
302 |
15 |
会议费 |
24.09 |
|
24.09 |
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
7.81 |
|
7.81 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
37.98 |
|
37.98 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
39.07 |
|
39.07 |
|
302 |
29 |
福利费 |
49.54 |
|
49.54 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.88 |
|
9.88 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
268.05 |
|
268.05 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
19.95 |
|
19.95 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
473.55 |
473.55 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
336.17 |
336.17 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
2.31 |
2.31 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
134.38 |
134.38 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
57.10 |
|
57.10 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
57.10 |
|
57.10 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
4,286.23 |
3,023.93 |
1,262.30 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
119.67 |
110.32 |
92.59 |
92.63 |
17.50 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
9.88 |
9.58 |
7.81 |
1,262.30 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市就业促进中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市就业促进中心2015年度决算收入情况说明
上海市就业促进中心2015年度决算收入总计21,756.40万元，其中：财政拨款收入20,750.89万元，占95.38 %；其他收入1,005.51万元，占4.62%。
二、关于上海市就业促进中心2015年度决算支出情况说明
上海市就业促进中心2015年度决算支出总计31,873.18万元，其中：基本支出4,321.85万元，占13.56%；项目支出27,551.33万元，占86.44%。
三、关于上海市就业促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计20,394.97万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算6,339.29万元，其中：
“行政运行”2015年度决算16.36万元，主要用于本单位的基本支出。
“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2015年度决算6,322.93万元，主要用于本单位公共就业服务的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算339.13万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算336.17万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算2.96万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“社会保障和就业支出-就业补助”2015年度决算13,503.73万元，其中：
“其他就业补助支出”2015年度决算13,503.73万元，主要用于其他促进就业专项经费支出。
4．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算78.44万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算76.69万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
“事业单位医疗”2015年度决算1.75万元，主要用于本单位（为事业编制人员）缴纳的医疗保险费等方面的支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算134.38万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算134.38万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市就业促进中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,286.23万元，具体情况如下：
1．工资福利支出2,550.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出1,205.21万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助473.55万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出57.10万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市就业促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市就业促进中心2015年“三公经费”决算数110.32万元，比预算节约9.35万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因，是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求后，公务用车和公务接待经费支出下降。其中：
因公出国经费决算92.63万元，主要用于安排本单位及下属区县就促中心人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为1个、累计10人次（使用58.09万元）。
公务用车购置及运行经费决算9.88万元，比预算节约7.62 万元，其中：公务用车运行费9.88万元。主要用于，安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度本单位无公务用车购置数，年末公务用车保有量17辆。
公务接待经费决算7.81万元，比预算节约1.77万元，主要用于，安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待43批次、累计576人次。
六、关于上海市就业促进中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市就业促进中心2015年度机关运行经费决算数1,262.30 万元。
七、关于上海市就业促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市就业促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市就业促进中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算总额9,628.58万元，其中：政府采购货物决算381.99万元、政府采购工程决算411.71万元、政府采购服务决算8,834.88万元。
2015年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算2,602.85万元。
九、关于上海市就业促进中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额22,377万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额7,661万元，得分89.5分。绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
2014年度公共实训基地服务平台运作费用 |
|
预算金额 |
7,661万元 |
|
评价分值 |
89.5分 |
|
评价结论 |
良 |
|
主要绩效 |
资金使用合理,实训基地运行状况良好,提升受训者素质 |
|
存在问题 |
基地耗材采购数量控制有难度,资源利用率有待提高,信息化管理系统运用有待提高 |
|
整改建议 |
注重采购数量的审核,完善相关管理制度,提高基地信息化管理系统的运用程度 |
|
整改情况 |
对资源利用率低的问题针对性分析,并加以改进,提高基地信息化管理系统的运用程度 |
十、关于上海市就业促进中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市就业促进中心共有车辆17辆，其中，一般公务用车17辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。