第一部分 上海市粮食局概况
一、主要职责
根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定》（沪府办[2009]57号）的规定，上海市粮食局为上海市商务委员会管理的行政机构。主要职责为：
1.贯彻执行有关粮食流通、粮食储备的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草粮食流通、粮食储备的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2.研究提出本市粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展中长期规划、进出口总量计划的建议，并会同有关部门组织实施。
3.负责本市粮食流通的行政管理和行业指导；研究提出深化粮食流通体制改革方案，并协同有关部门组织实施；推动国有粮食企业改革；做好国有粮食购销企业改革的协调、监督、检查和指导工作。
4.负责对本市粮食市场主体的指导、监督、检查和服务；研究提出粮食市场建设规划；协同有关部门管理粮食市场，健全粮食市场监测预警体系，实施粮食市场应急机制，提出启动粮食应急预案建议；负责部队、帮困对象粮食供应管理和城镇居民副食品价格补贴发放管理。
5.负责本市粮食流通宏观调控具体工作和市级储备粮日常监督管理；研究提出市级储备粮的规模、品种、布局计划和收储、动用建议，按规定批复市级储备粮轮换计划并组织实施，并按规定通报有关情况；落实粮食购销政策；负责粮食流通统计；指导协调粮食产销合作和区（县）级储备粮管理。
6.负责本市粮食流通监管；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储备环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；负责对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
7.编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；制定粮食储存、运输的技术规范，并监督执行；负责粮食质量标准的实施和监督；指导并推动粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
8.负责粮食收购、军粮供应站、军粮供应委托代理资格的行政许可；负责中央储备粮代储资格的受理和上报工作；会同有关部门认定陈化粮购买资格。
9.负责粮食流通系统教育培训；负责粮食流通系统的对外交流与合作；负责粮食流通信息化建设。
10.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
11.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市粮食局设7个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、财务处、监督检查处（流通与科技发展处）、调控处（储备管理处）、市场处（军粮供应处），并按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。
第二部分 上海市粮食局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
13,800.74 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
28.4 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
597.53 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.78 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
41.76 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
13,257.54 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
13,829.14 |
本年支出合计 |
13,941.6 |
|
|
动用历年结余 |
112.46 |
本年结余 |
|
|
|
合 计 |
13,941.6 |
合 计 |
13,941.6 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
13,798.45 |
1,682.42 |
12,116.03 |
|
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
595.64 |
512.39 |
83.25 |
|
|
3 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
595.64 |
512.39 |
83.25 |
|
|
4 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
592.12 |
512.39 |
79.73 |
|
|
5 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
6 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.78 |
42.38 |
2.40 |
|
|
7 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
42.38 |
42.38 |
|
|
|
8 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
42.38 |
42.38 |
|
|
|
9 |
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
10 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
41.76 |
41.76 |
|
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
41.76 |
41.76 |
|
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
41.76 |
41.76 |
|
|
|
14 |
222 |
|
|
粮油物资储备支出 |
13,116.27 |
1,085.89 |
12,030.38 |
|
|
15 |
222 |
01 |
|
粮油事务 |
13,116.27 |
1,085.89 |
12,030.38 |
|
|
16 |
222 |
01 |
01 |
行政运行 |
1,088.19 |
1,085.89 |
2.30 |
|
|
17 |
222 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
672.29 |
|
672.29 |
|
|
18 |
222 |
01 |
99 |
其他粮油事务支出 |
11,355.79 |
|
11,355.79 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
781.06 |
781.06 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
204.62 |
204.62 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
393.14 |
393.14 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
81.66 |
81.66 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
101.64 |
101.64 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
308.39 |
|
308.39 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
41.08 |
|
41.08 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
4.86 |
|
4.86 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
6.8 |
|
6.8 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
11.63 |
|
11.63 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
47.88 |
|
47.88 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
21.29 |
|
21.29 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
13.82 |
|
13.82 |
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
6.71 |
|
6.71 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
16.26 |
|
16.26 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
5.06 |
|
5.06 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
10.3 |
|
10.3 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
公会经费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
12.96 |
|
12.96 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
19.21 |
|
19.21 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
87.96 |
|
87.96 |
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
554.15 |
554.15 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
143.97 |
143.97 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
368.43 |
368.43 |
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
41.76 |
41.76 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
38.82 |
|
38.82 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
38.82 |
|
38.82 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
1,682.42 |
1,335.21 |
347.21 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
79.5 |
33.51 |
24.5 |
13.82 |
24.5 |
19.21 |
|
|
24.5 |
19.21 |
30.5 |
0.48 |
347.21 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市粮食局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市粮食局2015年度决算情况说明
一、关于上海市粮食局2015年度决算收入情况说明
上海市粮食局2015年度决算收入总计13,829.14万元，其中：财政拨款收入13,800.74万元，占99.79%；其他收入28.40万元，占0.21%。
二、关于上海市粮食局2015年度决算支出情况说明
上海市粮食局2015年度决算支出总计13,798.45万元，其中：基本支出1,682.42万元，占12.19%；项目支出12,116.03万元，占87.81%。
三、关于上海市粮食局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市粮食局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计13,798.45万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2015年度决算595.64万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休（项）”2015年度决算592.12万元，主要用于发放离退休人员离休费、退休费；
“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015年度决算3.52万元，主要用于直拨退休人员活动费。
2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015年度决算42.38万元，其中：
“行政单位医疗（项）”2015年度决算数为42.38万元，主要用于在职人员行政单位医疗。
3. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）”2015年度决算2.4万元，其中：
“其他医疗卫生支出（项）”2015年度决算数为2.4万元，主要用于在职市管干部医疗保障。
4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算41.76万元，其中：
“住房公积金（项）”2015年度决算数为41.76万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。
5. “粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）”2015年度决算13,116.27万元，其中：
“行政运行（项）”2015年度决算数为1,088.19万元，主要用于发放在职人员工资及津补贴、缴纳在职人员各项社保费用、行政单位正常运行维护等；
“一般行政管理事务（项）”2015年度决算数为672.29万元，主要用于开展监督检查、行政执法、市场监测、信息化系统维护等多项行政管理工作；
“其他粮油事务支出（项）”2015年度决算数为11,355.79万元，主要用于采购东北粳米及玉米运费补贴、发放副补专项资金、基层副补发放人员管理费等。
四、关于上海市粮食局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市粮食局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,682.42 万元，具体情况如下：
1.工资福利支出781.06万元，主要用于在职人员工资及津补贴、社会保障各项缴费及提取行政单位医疗费用；
2.商品和服务支出308.39万元，主要用于日常办公费、物业管理费、公务接待费、会议费、差旅费、培训费、提取在职人员福利费等；
3.对个人和家庭的补助554.15万元，主要用于发放离退休人员工资及缴纳在职人员住房公积金。
4.主要用于购置办公用电脑、打印机、空调等办公设备。
五、关于上海市粮食局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市粮食局2015年度“三公”经费决算数33.51万元，比预算节约45.99万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：我局严格执行中央“八项规定”及上海市关于“三公”经费的使用规定，严格把关、从严控制，切实降低各项费用。其中：
因公出国（境）费决算13.82万元，比预算节约10.68万元，主要用于：3人次参加国家粮食局组织的相关境外业务培训。
公务用车购置及运行维护费决算19.21万元，比预算节约5.29万元，其中：公务用车运行维护费19.21万元。主要用于：现有7辆一般公务用车日常运行及维护费用。
公务接待费决算0.48万元，比预算节约30.02万元，主要用于：国内公务接待4批次，约33人，2015年我单位无外事接待。
六、关于上海市粮食局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市粮食局2015年度机关运行经费决算数347.21万元。
七、关于上海市粮食局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市粮食局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市粮食局2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算144.77万元，其中：政府采购货物决算15.17万元、政府采购服务决算129.60万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算23.17万元。
九、关于上海市粮食局2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额6,971.3万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额186.40万元，平均得分89.52分。绩效评级为“良”。具体项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
2014年监督检查工作经费 |
|
预算金额 |
186.40万元 |
|
评价分值 |
89.52 |
|
评价结论 |
良 |
|
主要绩效 |
通过抽样检查，及时了解各环节粮食安全状况，确保群众消费安全。 |
|
存在问题 |
系统的监督机制有所欠缺，报告文书流转过程较长，监督检查覆盖面不够广。 |
|
整改建议 |
完善和丰富项目管理监督手段，完善信息共享机制，在检测品种上增加覆盖面。 |
|
整改情况 |
责任处室已拟定整改方案，通过进一步完善健全各项制度，积极配合推进信息服务平台建设，畅通部门间信息沟通渠道，提高抽查样品比例，增加检测指标等措施落实整改工作。 |
十、关于上海市粮食局2015年度国有资产占有使用情况