上海市科学技术协会
2015年度部门决算
第一部分 上海市科学技术协会概况
一、主要职能
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。
2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。
4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。
5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9.开展继续教育和培训工作。
10.兴办符合上海市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11.对授权管理的市级学会、科技类民办非企业单位等履行业务主管单位的管理、监督职责。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市科学技术协会部门决算包括:上海市科学技术协会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市科学技术协会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
上海市科学技术协会（本级） |
|
|
2 |
上海市科普事业中心 |
|
|
3 |
上海科学会堂 |
|
|
4 |
上海市科协学会服务中心 |
|
|
5 |
上海市业余科技学院 |
|
|
6 |
上海科技报社 |
|
|
7 |
上海科普教育展示技术中心 |
|
|
8 |
上海市反邪教协会办公室 |
|
第二部分 上海市科学技术协会局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
10,395.68 |
一般公共服务支出 |
1,855.76 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
3,998.76 |
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
其他收入 |
486.23 |
教育支出 |
|
|
|
? |
|
科学技术支出 |
12,152.76 |
|
|
? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
? |
|
社会保障和就业支出 |
552.48 |
|
|
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
84.55 |
|
|
? |
|
节能环保支出 |
|
|
|
? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
? |
|
农林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通运输支出 |
|
|
|
? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
96.79 |
|
|
? |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
? |
|
其他支出 |
|
|
|
? |
|
债务还本支出 |
|
|
|
? |
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
14,880.67 |
本年支出合计 |
14,742.33 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
138.34 |
|
|
合计 |
14,880.67 |
合计 |
14,880.67 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||||
|
行号 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 计 |
10,451.15 |
3,785.73 |
6,665.42 |
|
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
3 |
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
4 |
201 |
29 |
01 |
行政运行 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
5 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
8,010.75 |
1,472.38 |
6,538.37 |
|
|
6 |
206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
7 |
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
8 |
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
7,878.30 |
1,472.38 |
6,405.92 |
|
|
9 |
206 |
07 |
01 |
机构运行 |
1,472.38 |
1,472.38 |
|
|
|
10 |
206 |
07 |
02 |
科普活动 |
1,641.00 |
|
1,641.00 |
|
|
11 |
206 |
07 |
04 |
学术交流活动 |
1,099.20 |
|
1,099.20 |
|
|
12 |
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
3,665.72 |
|
3,665.72 |
|
|
13 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
552.48 |
519.02 |
33.45 |
|
|
14 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
552.48 |
519.02 |
33.45 |
|
|
15 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
481.34 |
481.34 |
|
|
|
16 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
64.04 |
37.69 |
26.35 |
|
|
17 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
18 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
84.55 |
80.95 |
3.60 |
|
|
19 |
210 |
01 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
|
|
|
20 |
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
21 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
80.95 |
80.95 |
|
|
|
22 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
23 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
54.96 |
54.96 |
|
|
|
24 |
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
25 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
26 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
27 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
28 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
96.79 |
96.79 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
|
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,146.13 |
2,146.13 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
519.22 |
519.22 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
795.29 |
795.29 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
76.39 |
76.39 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
324.16 |
324.16 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
340.87 |
340.87 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
90.21 |
90.21 |
|
|
|
302 |
? |
商品和服务支出 |
968.95 |
|
968.95 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
34.13 |
|
34.13 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
13.87 |
|
13.87 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
7.2 |
|
7.2 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
60.98 |
|
60.98 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
45.26 |
|
45.26 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
29.6 |
|
29.6 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
33.23 |
|
33.23 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
59.16 |
|
59.16 |
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
94.37 |
|
94.37 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
237.39 |
|
237.39 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
12.02 |
|
12.02 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
7.22 |
|
7.22 |
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
31.97 |
|
31.97 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
28.53 |
|
28.53 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
46.25 |
|
46.25 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
34.19 |
|
34.19 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
133.27 |
|
133.27 |
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
45.03 |
|
45.03 |
|
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
645.86 |
645.86 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
171.05 |
171.05 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
347.98 |
347.98 |
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
96.79 |
96.79 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
310 |
? |
其他资本性支出 |
24.79 |
|
24.79 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
24.79 |
|
24.79 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
3,785.73 |
2,791.99 |
993.74 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
112 |
106.58 |
59.3 |
59.16 |
45.2 |
40.19 |
|
0 |
45.2 |
40.19 |
7.5 |
7.22 |
453.24 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市科学技术协会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市科学技术协会2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市科学技术协会2015年度部门决算收入情况说明
上上海市科学技术协会2015年度部门决算收入总计14,880.67万元，其中：财政拨款收入10,395.68万元，占69.86%；事业收入3,998.76万元，占26.87%；其他收入486.23万元，占3.27%。
二、关于上海市科学技术协会2015年度部门决算支出情况说明
局2015年度部门决算支出总计14742.33万元，其中：基本支出8076.9万元，占54.8%；项目支出6665.42万元，占45.2%。
三、关于上海市科学技术协会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
局2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,451.15万元，具体情况如下：
1．“群众团体事务”2015年度决算1706.59万元，其中：
“行政运行”2014年度决算1706.59万元，主要用于群众团体事务方面的支出。
2. “科学技术管理事务”2015年度决算132.45万元，其中：
“行政运行”2015年度决算132.45万元，主要用于科学技术管理事务方面的支出。
3. “科学技术普及”2015年度决算7878.3万元，其中：
“机构运行”2015年度决算1472.38万元，主要用于机构运行方面的支出；“科普活动”2015年度决算1641万元，主要用于科普活动方面的支出；“学术交流活动”2015年度决算1099.2万元，主要用于学术交流活动方面的支出；“其他科学技术普及支出”2015年度决算3665.72万元，主要用于其他科学技术普及支出方面的支出。
4. “行政事业单位离退休”2015年度决算552.48万元，其中：
“归口管理的行政事业单位离退休”2015年度决算481.34万元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出；“事业单位离退休”2015年度决算64.04万元，主要用于事业单位离退休方面的支出；“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算7.1万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。
5. “医疗保障”2015年度决算80.94万元，其中：“行政单位医疗”2015年度决算25.98万元，主要用于行政单位医疗方面的支出；“事业单位医疗”2015年度决算54.96万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。
6. “其他医疗卫生支出”2015年度决算3.6万元，其中：“其他医疗卫生支出”2015年度决算3.6万元，主要用于其他医疗卫生支出。
7. “住房保障支出”2015年度决算96.79万元，其中：“住房公积金”2015年度决算96.79万元，主要用于住房公积金方面的支出。
四、关于上海市科学技术协会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,785.73万元，具体情况如下：
1.工资福利支出2146.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等方面的支出。
2. 商品和服务支出968.95万元，主要用于商品和服务方面的支出。
3、对个人和家庭补助645.86万元，主要用于对个人和家庭助的支出
4、其他资本性支出24.79万元，主要用于其他资本性方面的支出
五、关于上海市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上2015年“三公经费”决算总数106.57万元，比预算节约5.43万元，2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：按实际情况执行。其中：
因因公出国经费决算59.16万元，比预算节约0.14万元，主要用于国际学术科技交流方面的支出，出国团组数6个,共计20人。
公务用车购置及运行经费决算40.19万元，比预算节约5.01万元，其中：公务用车运行费40.19万元。主要用于公务用车的运行及维护，年末车辆保有量11辆。
公务接待经费决算7.22万元，比预算节约0.28万元，主要用于国内合作交流公务接待支出，公务接待批次7批49人。
六、关于上海市科学技术协会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市科学技术协会2015年度机关运行经费决算数453.24万元。
（
七、关于上海市科学技术协会局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上上海市科学技术协会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市科学技术协会局2015年度政府采购情况
22015年度本部门政府采购决算254.32万元，其中：政府采购货物决算46.84万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算207.48万元。
2015年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额257.12万元。
九、关于上海市科学技术协会2015年度预算绩效情况
22015年度，本部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2976.3万元。2015年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额762.79万元，平均得分83.68分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
2015上海国际科学与艺术展 |
|
预算金额 |
150万元 |
|
评价分值 |
85.16 |
|
评价结论 |
良 |
|
主要绩效 |
财政资金拉动效果凸显，撬动各方资金参与 |
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存在问题 |
过程管理存在不足，有待进一步提高 |
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整改建议 |
完善制度办法规范项目过程管理 |
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整改情况 |
制定完善相关制度 |
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项目名称 |
上海市科协2013-2014年度基础类学科学会发展自主项目 |
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预算金额 |
100万元 |
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评价分值 |
83.41 |
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评价结论 |
良 |
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主要绩效 |
严格筛选资助项目，体现经济性效果性 |
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存在问题 |
学会会计基础较为薄弱，会计核算规范有待加强 |
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整改建议 |
进一步强化会计基础工作的规范性 |
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整改情况 |
进一步强化学会会计基础工作的规范性 |
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项目名称 |
上海市科协2014年上海国际科普产品博览会 |
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预算金额 |
282.79万元 |
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评价分值 |
82.47 |
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评价结论 |
良 |
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主要绩效 |
传统理念得以突破，终结了政府全部买单科普展会的格局 |
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存在问题 |
资金管理有待加强，现场应急管理水平有待提高 |
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整改建议 |
规范资金管理，建立科普会项目资金管理办法 |
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整改情况 |
规范资金管理，建立科普会项目资金管理办法 |
十、关于上海市科学技术协会局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市科学技术协会各单位共有车辆24辆，其中，一般公务用车23辆、其他用车1辆，其他用车主要包括瑞风面包车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。