上海市业余科技学院
2015年度部门决算
第一部分 上海市业余科技学院概况
一、主要职责
上海市业余科技学院成立于1960年，是一所经上海市政府批准成立的由上海市科协主办，以科技教育和职业培训为主要任务的培训机构。根据上海市事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书规定，学院为差额拨款事业单位，主要宗旨和业务范围是提供多渠道、多形式，开展继续教育及职业上岗证等各类培训。
二、机构设置
按照上海市编办批复，学院额定编制数30名，实际现有在编人员23人，离休人员1名，退休人员36名。根据业务开展需要，学院会临时聘用一些劳务人员。编制人员经费的核定标准按照《2006年上海市机关事业单位工资制度》及沪人发（2011）62号文，《上海市其他事业单位实施绩效工资的指导意见及若干具体问题的处理办法》执行。学院共设5个部门，综合办公室、继续教育部、活动联络部、区县工作部、事业发展部。
第二部分 上海市业余科技学院
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
431.6 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
568.9 |
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
35.72 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
969.81 |
|
|
? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
? |
|
社会保障和就业支出 |
10.23 |
|
|
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7 |
|
|
? |
|
节能环保支出 |
|
|
|
? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
? |
|
农林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通运输支出 |
|
|
|
? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
4.46 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,036.23 |
本年支出合计 |
991.5 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
44.73 |
|
|
合 计 |
1,036.23 |
合 计 |
1,036.23 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
431.60 |
205.34 |
226.26 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
409.92 |
189.71 |
220.21 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
409.92 |
189.71 |
220.21 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
机构运行 |
189.71 |
189.71 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
220.21 |
|
220.21 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
10.23 |
4.18 |
6.05 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
10.23 |
4.18 |
6.05 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
9.51 |
4.18 |
5.33 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
10 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4.46 |
4.46 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
124.71 |
124.71 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
33.42 |
33.42 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
9 |
9 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
60 |
|
60 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
3.56 |
|
3.56 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
49 |
|
49 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他资本性支出 |
12 |
|
12 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
12 |
|
12 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
205.34 |
133.34 |
72 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市业余科技学院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市业余科技学院2015年度决算情况说明
一、关于上海市业余科技学院单位2015年度决算收入情况说明
上海市业余科技学院单位2015年度决算收入总计1,036.23万元，其中：财政拨款收入431.6万元，占41.65%；事业收入568.9万元，占54.9%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入35.72万元，占3.45%。
二、关于上海市业余科技学院单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计991.5万元，其中：基本支出765.24万元，占77.18%；项目支出226.26万元，占22.82%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市业余科技学院单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计431.6万元，具体情况如下：
1．206类07款科学技术普及409.92万元，其中：01项机构运行189.71万元,主要用于人员支出，99项其他科学技术普及支出220.21万元,主要用于项目支出。 2. 208类05款 行政事业单位离退休10.23万元，其中02项事业单位离退休9.51万元，主要用于离休干部的月津贴及离退休人员的福利支出，99项其他行政事业单位离退休支出0.72万元，主要用于离退休人员活动费支出。 3. 210类05款 医疗保障7万元，其中02项事业单位医疗7万元，主要用于事业单位缴纳社保中的医保支出；4. 221类02款 住房改革支出4.46万元，其中01项住房公积金4.46万元，主要用于事业单位缴纳的公积金支出。
四、关于上海市业余科技学院单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计205.34
万元，具体情况如下：
- 工资福利支出124.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。
- 商品和服务支出60万元，主要用于：手续费、电费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费。
- 对个人和家庭补助8.64万元，主要用于：离休费、住房公积金。
- 其他资本性支出12万元，主要用于：办公设备。
五、关于上海市业余科技学院单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市业余科技学院2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。本单位2015年度“三公”经费无预算数。
六、关于上海市业余科技学院单位2015年度机关运行经费决算数
上海市业余科技学院2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市业余科技学院单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市业余科技学院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市业余科技学院单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算35.82万元，其中：政府采购货物决算35.82万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.82万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市业余科技学院单位2015年度预算绩效情况
22015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额196.394万元。2015年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额196.394万元，平均得分89分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
科学诠释者与科普体验 |
|
预算金额 |
120.194万元 |
|
评价分值 |
89.7 |
|
评价结论 |
项目立项依据充分、合理，项目概况完整详细，总体目标和年度目标设置合理。相关资源拨入和制度建设较为完整。 |
|
主要绩效 |
开展60场科普讲座和20场科普体验，受众人群覆盖10多个区县，受训学员约2万人次。 |
|
存在问题 |
质量目标未与数量目标相对应，无法体现其考核标准 |
|
整改建议 |
补充金额和数量依据，对子项目的预算支出进一步细化。 |
|
整改情况 |
已按建议整改 |
|
项目名称 |
科技人员继续教育 |
|
预算金额 |
76.2万元 |
|
评价分值 |
89 |
|
评价结论 |
项目立项依据充分、合理，项目概况完整详细，总体目标和年度目标设置合理。绩效目标方面，目标设置完整，与预算相关联。 |
|
主要绩效 |
编辑四期工作通讯，组织召开联席会议成员单位联络员会议，完成继续教育示范项目确认工作；举办3期科技评价培训班；举办学会干部培训；实施两期干部选学培训 |
|
存在问题 |
子项目内容的描述与主要成果感念混淆。质量目标无法体现对各子项目的质量控制标准 |
|
整改建议 |
进一步完善可持续目标，预算方面补充相关依据，明确资金构成 |
|
整改情况 |
已按建议整改 |
十、关于上海市业余科技学院单位2015年度国有资产占有使用情况
至2015年12月31日，上海市业余科技学院单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。”