上海市反邪教协会办公室
2015年度部门决算
第一部分 上海市反邪教协会办公室概况
一、主要职责
上海市反邪教协会办公室于2011年12月成立，处级单位，编制6名。
主要工作职责：上海市反邪教协会办公室认真贯彻市科协的工作要求，落实各项事务；履行协会秘书处职能，发动社会力量开展工作；组织、指导和监督全市各区（县）反邪教协会工作；与国内外相关社团展开交流合作；提供决策咨询。
。
二、机构设置
单位在职6人，不设置部门机构。
第二部分 上海市反邪教协会办公室
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
175.04 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
103.58 |
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
4.18 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
231.52 |
|
|
? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
? |
|
社会保障和就业支出 |
3.76 |
|
|
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.68 |
|
|
? |
|
节能环保支出 |
|
|
|
? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
? |
|
农林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通运输支出 |
|
|
|
? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
2.34 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
282.8 |
本年支出合计 |
241.31 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
41.49 |
|
|
合 计 |
282.8 |
合 计 |
282.8 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
175.04 |
99.32 |
75.72 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
165.25 |
89.57 |
75.68 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
165.25 |
89.57 |
75.68 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
机构运行 |
89.57 |
89.57 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
75.68 |
|
75.68 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3.76 |
3.72 |
0.04 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
3.76 |
3.72 |
0.04 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
10 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2.34 |
2.34 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
53.57 |
53.57 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
19.1 |
19.1 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
21.13 |
21.13 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
36 |
|
36 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
7 |
|
7 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
5.73 |
|
5.73 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
10.5 |
|
10.5 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.4 |
|
6.4 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
99.32 |
63.32 |
36 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
|
7.42 |
|
1.02 |
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市反邪教协会办公室单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市反邪教协会办公室2015年度决算情况说明
一、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度决算收入情况说明
上海市反邪教协会办公室单位2015年度决算收入总计282.8万元，其中：财政拨款收入175.04万元，占61.89%；事业收入103.58万元，占36.63%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入4.18万元，占1.48%。
二、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度决算支出情况说明
上海市反邪教协会办公室单位2015年度决算支出总计241.31万元，其中：基本支出165.59万元，占68.62%；项目支出75.72万元，占31.38%。
三、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计175.04万元，具体情况如下：
1．“206（类）07（款）”175.04万元，其中：
“01（项）”89.57万元，主要用于：人员经费和公用支出。
“99（项）”75.68万元，主要用于：2015年项目的支出。
2.“208（类）05（款）”3.76万元，其中：
“02（项）”3.72万元，主要用于：事业单位退休人员福利费。
“99（项）”0.04万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。
3．“210（类）05（款）”3.68万元，其中：
“02（项）”3.68万元，主要用于：缴纳单位社会保险金。
4．“221（类）02（款）”2.34万元，其中：
“02（项）”2.34万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。
四、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计99.32元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”53.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资
2.“商品和服务支出”36万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、业务委托方、工会经费、福利费、公务用车维护费。
3.“对个人和家庭补助”9.75万元，主要用于退休人员、住房公积金。
五、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市XX单位2015年度“三公”经费决算数7.42万元，比预算节约0万元。其中：
因公出国（境）费决算1.02万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数1、人次数1人。
公务用车购置及运行维护费决算6.4万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.4万元。主要用于，燃油费、车辆保险费、停车费。
公业务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人次。
六、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度机关运行经费决算数
上海市反邪教协会办公室单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市反邪教协会办公室单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度政府采购情况
上海市反邪教协会办公室单位2015年度单位无政府采购决算。
九、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目XX个，涉及预算金额XXX万元。2015年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》
效评价结果信息表
|
项目名称 |
|
|
预算金额 |
XXX万元 |
|
评价分值 |
|
|
评价结论 |
|
|
主要绩效 |
|
|
存在问题 |
|
|
整改建议 |
|
|
整改情况 |
|
十、关于上海市反邪教协会办公室单位2015年度国有资产占有使用情况至2015年12月31日，上海市反邪教协会办公室单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。