上海市科学会堂单位2015年度决算
第一部分 上海市科学会堂单位概况
- 主要职责
1、工作定位：据市科协的工作要求，科学会堂作为市科协对外服务的窗口单位，不仅是市科协建设“科技工作者之家”的主要阵地，而且，在承担的社会事业重心以及经营服务范围内，为广大科技工作者提供优质优惠服务。即：科学会堂在确保社会公益性质的同时，也要在经营管理模式上，采取自筹资金、自主经营的方式。
2、经营服务范围：主要负责承接各类学术会议、讲座报告等会务，文印服务。同时，负责对南昌路47号大院内的1至9号楼办公服务，以及思南楼、国际会议厅（包括南昌路57号甲机关办公楼），进行综合物业管理。
二、机构设置
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主任 |
|
副主任2 |
|
副主任1 |
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安保部 |
|
物业部 |
|
信息网络部 |
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餐饮部 |
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办公室 |
|
科技影城 |
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物资部 |
|
总台部 |
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财务部 |
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人力资源部 |
|
事业发展部 |
|
营销部 |
|
会展部 |
|
客房部 |
- 人员情况
在编在岗人数共计142人，其中：事业编制56人，企业编制86人。处级4人，中层干部20人，中级职称2人，党员28名，团员10名。事业编制职工平均年龄47岁（男职工平均49岁，女职工平均42岁）；女职工占总人数的34%；大专以上文化程度人员32名，占在职职工总数的57%，在中层干部中占91%。
科学会堂另有临聘劳务工45人，委托外公司派驻会堂服务人员42人。其中安保人员由上海市保安服务总公司黄浦区三公司外派；物业维修人员由上海建月机电设备安装有限公司外派；保洁人员由上海福大大楼综合服务有限公司及上海申杰保洁服务有限公司外派。
第二部分 上海科学会堂
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
1,144.56 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
1,097.04 |
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
118.73 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
2,306.39 |
|
|
? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
? |
|
社会保障和就业支出 |
23.3 |
|
|
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.34 |
|
|
? |
|
节能环保支出 |
|
|
|
? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
? |
|
农林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通运输支出 |
|
|
|
? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
10.4 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
2,360.33 |
本年支出合计 |
2,356.44 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
3.89 |
|
|
合 计 |
2,360.33 |
合 计 |
2,360.33 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,144.56 |
499.03 |
645.53 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
1,094.52 |
461.91 |
632.61 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
1,094.52 |
461.91 |
632.61 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
机构运行 |
461.91 |
461.91 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
632.61 |
|
632.61 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
23.30 |
10.38 |
12.92 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
23.30 |
10.38 |
12.92 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
21.76 |
10.38 |
11.38 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
10 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.40 |
10.40 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
325.75 |
325.75 |
? |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
61.49 |
61.49 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
123.34 |
123.34 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
55.8 |
55.8 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
148.98 |
|
148.98 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
3.62 |
|
3.62 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
29.55 |
|
29.55 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
6.95 |
|
6.95 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
60.15 |
|
60.15 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
28 |
|
28 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
6.53 |
|
6.53 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
8.78 |
|
8.78 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4.89 |
|
4.89 |
|
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
20.78 |
20.78 |
? |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他资本性支出 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
499.03 |
346.53 |
152.5 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
|
1.02 |
|
1.02 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海科学会堂2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海科学会堂2015年度决算情况说明
一、关于上海科学会堂单位2015年度决算收入情况说明
上海科学会堂单位2015年度决算收入总计2,360.33万元，其中：财政拨款收入1,144.56万元，占48.49%；事业收入1,097.04万元，占46.48%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入118.73万元，占5.03%。
二、关于上海科学会堂单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计2356.44万元，其中：基本支出1710.91万元，占72.6%；项目支出645.53万元，占27.39%；上缴上级支出X0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海科学会堂单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,144.56万元，具体情况如下：
1．206类07款 科学技术普及1094.52万元，其中：01项机构运行461.91万元,主要用于人员支出，99项其他科学技术普及支出632.61万元,主要用于项目支出。 2. 208类05款 行政事业单位离退休23.3万元，其中02项事业单位离退休21.76万元，主要用于离休干部的月津贴及离退休人员的福利支出，99项其他行政事业单位离退休支出1.54万元，主要用于离退休人员活动费支出。 3. 210类05款 医疗保障16.34万元，其中02项事业单位医疗16.34万元，主要用于事业单位缴纳社保中的医保支出；4. 221类02款 住房改革支出10.4万元，其中01项住房公积金10.4万元，主要用于事业单位缴纳的公积金支出。
四、关于上海科学会堂单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计499.03
万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”325.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、
2.“商品和服务支出”148.98万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、
3 对个人和家庭补助20.78万元，主要用于：离休费、住房公积金。
4其他资本性支出3.52万元，主要用于：办公设备。
五、关于上海科学会堂单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市XX单位2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:无预算,也无实际支出。
因
六、关于上海科学会堂单位2015年度机关运行经费决算数
机上海科学会堂2015年度无机关运行经费。
七、关于上海科学会堂单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海科学会堂2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海科学会堂单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算3.52万元，其中：政府采购货物决算3.52万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额XXX万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额XXX万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算XXX万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算XXX万元。
九、关于上海科学会堂单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目XX个，涉及预算金额XXX万元。2015年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
|
|
预算金额 |
XXX万元 |
|
评价分值 |
|
|
评价结论 |
|
|
主要绩效 |
|
|
存在问题 |
|
|
整改建议 |
|
|
整改情况 |
|
十、关于上海科学会堂单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海科学会堂单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。”