第一部分 上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）概况
一、主要职责
上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）是上海市科学技术协会公益一类直属事业单位，是上海市会展行业协会首批会员单位，是中国科学技术协会指定的“科普展品研制开发基地”。中心以上海市科协雄厚智力资源和科普资源为依托，聚焦科协重点工作，紧扣五大工作职能：国内外科技论坛、国内外科技会展、国际类科普活动、国际化人才引进及科普教育展示。
中心的主要职责包括：为市科协科普工作、国际交流工作提供服务，普及全民科学技术，提高公民科学素养，设计研发科普教育展品，举办科普教育展示，组织各类科普讲座，引进国际先进科普理念，组织国际科普人才交流。
二、机构设置
根据上述职责，上海市科普教育展示技术中心设5个内设机构，包括：办公室、教展研发部、国际交流部、科技会展部、财务部。
第二部分 上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
187.66 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
134.16 |
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
2.72 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
293.68 |
|
|
? |
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
? |
|
社会保障和就业支出 |
0.98 |
|
|
? |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.1 |
|
|
? |
|
节能环保支出 |
|
|
|
? |
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
? |
|
农林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通运输支出 |
|
|
|
? |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
? |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
2.61 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
324.54 |
本年支出合计 |
301.37 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
23.17 |
|
|
合 计 |
324.54 |
合 计 |
324.54 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
187.66 |
101.72 |
85.95 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
179.98 |
95.01 |
84.97 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
179.98 |
95.01 |
84.97 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
机构运行 |
95.01 |
95.01 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
84.97 |
|
84.97 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
10 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2.61 |
2.61 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
66.11 |
66.11 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
13.16 |
13.16 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
5.4 |
5.4 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
33 |
|
33 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
15.6 |
|
15.6 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
303 |
? |
对个人和家庭补助 |
2.61 |
2.61 |
? |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
101.72 |
68.72 |
33 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）2015年度决算情况说明
一、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度决算收入情况说明
上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度决算收入总计324.54万元，其中：财政拨款收入187.66万元，占57.82%；事业收入134.16万元，占41.34%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入2.72万元，占0.84%。
二、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度决算支出情况说明
单位2015年度决算支出总计301.37万元，其中：基本支出215.42万元，占71.48%；项目支出85.95万元，占28.52%；
三、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计187.66万元，具体情况如下：
1．“206（类）07（款）”187.66万元，其中：
“01（项）”95.01万元，主要用于：人员经费和公用支出。
“99（项）”84.97万元，主要用于：2015年科技创新国际学术研讨会与综合分论坛和公园科普项目复制与推广项目的支出。
2.“208（类）05（款）”0.98万元，其中：
“02（项）”0.86万元，主要用于：事业单位退休人员福利费。
“99（项）”0.12万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。
3．“210（类）05（款）”4.1万元，其中：
“02（项）”4.1万元，主要用于：缴纳单位社会保险。
4．“221（类）02（款）”2.61万元，其中：
“02（项）”2.61万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。
四、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计101.72 元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”66.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资
2.“商品和服务支出”33万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他服务商品支出。
3.“对个人和家庭补助”2.61万元，主要用于住房公积金。
五、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）2015年度“三公”经费决算数4.8万元，比预算节约0万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：。其中：因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。
公务用车购置及运行维护费决算4.8万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元。主要用于，燃油费、车辆保险费、停车费。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人次。
六、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度机关运行经费决算数
上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）无政府性基金预算拨款经费。
八、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
九、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目XX个，涉及预算金额XXX万元。2015年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
效评价结果信息表
|
项目名称 |
|
|
预算金额 |
XXX万元 |
|
评价分值 |
|
|
评价结论 |
|
|
主要绩效 |
|
|
存在问题 |
|
|
整改建议 |
|
|
整改情况 |
|
十、关于上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位2015年度国有资产占有使用情况
至2015年12月31日，上海市科普教育展示技术中心（上海市国际科技交流中心）单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。