上海纺织控股（集团）公司所属事业单位
2015年度部门决算
第一部分 上海纺织控股（集团）公司所属事业单位概况
一、主要职责
做好原上海纺织工业局离退休人员的管理服务工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海纺织控股（集团）公司所属事业单位部门决算包括：上海纺织控股（集团）公司本级决算。
纳入上海纺织控股（集团）公司2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
上海纺织控股（集团）公司（本级） |
转制前离退休人员经费 |
第二部分 上海纺织控股（集团）公司所属事业单位
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
993.34 |
一般公共服务支出 |
993.34 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
993.34 |
本年支出合计 |
993.34 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
|
|
合 计 |
993.34 |
合 计 |
993.34 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
993.34 |
|
993.34 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
993.34 |
|
993.34 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
993.34 |
|
993.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
993.34 |
|
993.34 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
|
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海纺织控股（集团）公司所属事业单位
2015年度部门决算情况说明
一、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算收入情况说明
上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算收入总计993.34万元，其中：财政拨款收入993.34万元，占100%。
二、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算支出情况说明
上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算支出总计993.34万元，其中：项目支出993.34万元，占100%。
三、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计993.34万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”993.34万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”993.34万元，主要用于：用于离退休人员津补贴费用。
四、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计0万元。
五、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
六、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度机关运行经费决算数
上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算0万元。
九、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海纺织控股（集团）公司所属事业单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海纺织控股（集团）公司所属事业单位单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。