上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算

　　第一部分上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况

　　一、主要职能

　　上海医药(集团)有限公司所属事业单位包括上海医药(集团)有限公司本级及下属2家事业单位,其中:

　　上海医药（集团）有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理局离退休人员的管理服务工作。

　　上海市医药学校主要为我国现代生物技术与医药专业培养中等技术人才，通过本土化、数字化、国际化三化发展战略的实施，为学生提供国际化的教学资源，本土化的学习内容和信息化的学习环境，打造医药专业和品牌，成为国内一流的医药教育服务平台。

　　中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事党政领导干部、后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门决算包括：上海医药（集团）有限公司本级决算、下属事业单位决算。

　　纳入上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　纳

　　第二部分上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算表

　　2015年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

　　单位：万元

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　上海医药(集团)有限公司所属事业单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　第三部分上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算情况说明

　　一、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算收入情况说明

　　上上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算收入总计15,765.27万元，其中：财政拨款收入4,752.75万元，占30.15%；事业收入1,255.57万元，占7.96%；其他收入9,756.95万元，占61.89%。

　　二、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算支出情况说明

　　局上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算支出总计14271.99万元，其中：基本支出5813.28万元，占40.73%；项目支出8458.71万元，占59.27%。

　　三、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　上海医药(集团)有限公司所属事业单位2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,752.75万元，具体情况如下：

　　1．“教育-职业教育”2015年度决算3848.20万元，其中：

　　“中专教育”2015年度决算3610.33万元，主要用于中等职业教育；

　　“干部教育”2015年度决算237.87万元，主要用于党校教师培训、日常教学活动及综合管理中心扩建及实验楼的维修维护。

　　2．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算655.8万元，其中：

　　“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算655.8万元，主要用于离退休人员活动经费等支出。

　　3.“医疗卫生-医疗保障”2015年度决算146.89万元，其中：

　　“事业单位医疗”2015年度决算146.89万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算91.86万元，其中：

　　“住房公积金”2015年度决算91.86万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。

　　5.“粮油物资储备事务-重要商品储备”2015年度决算10万元，其中：

　　“肉类储备”2015年度决算10万元，主要用于学生肉食品价格补贴。

　　四、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　局上海医药(集团)有限公司所属事业单位2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4129.38万元，具体情况如下：

　　“工资福利支出”2015年度决算2225.35万元，其中：

　　“基本工资”2015年度决算844.64万元，主要用于发放职工工资。

　　“津贴补贴”2015年度决算114.16万元，主要用于发放职工津补贴。

　　“社会保障缴费”2015年度决算992.30万元，主要用于缴纳职工社会保障费。

　　“绩效工资”2015年度决算92.45万元，主要用于发放职工绩效工资。

　　“其他工资福利支出”2015年度决算181.80万元，主要用于职工福利费支出。

　　“商品和服务支出”2015年度决算1009.55万元，其中：

　　“办公费”2015年度决算42.90万元，主要用于办公费的支出。

　　“印刷费”2015年度决算15.38万元，主要用于日常运行各类印刷费用的支出。

　　“咨询费”2015年度决算19.65万元，主要用于各类咨询费的支出。

　　“手续费”2015年度决算0.13万元，主要用于各类日常费用的支出。

　　“水费”2015年度决算14.37万元，主要用于水费的支出。

　　“电费”2015年度决算47.74万元，主要用于电费的支出。

　　“邮电费”2015年度决算27.31万元，主要用于邮电费的支出。

　　“取暖费”2015年度决算11.61万元，主要用于各类日常费用的支出。

　　“物业管理费”2015年度决算56.63万元，主要用于物业费的支出。

　　“差旅费”2015年度决算115.3万元，主要用于各

　　类差旅费用的支出。

　　“因公出国”2015年度决算9.7万元，主要用于公务出国（境）培训学习的支出。

　　“维修（护）”2015年度决算221.59万元，主要用于各类维修费用的支出。

　　“租赁费”2015年度决算4.8万元，主要用于租赁费的支出。

　　“会议费”2015年度决算1.92万元，主要用于各类会议费用的支出。

　　“培训费”2015年度决算43.24万元，主要用于各类培训费的支出。

　　“公务招待费”2015年度决算3.79万元，主要用于各类国外人员来访、外省市人员来访、校际交流等公务接待活动费用的支出。

　　“专用材料费”2015年度决算36.72万元，主要用于各类材料费的支出。

　　“劳务费”2015年度决算85.91万元，主要用于各类劳务费用的支出。

　　“工会经费”2015年度决算49.29万元，主要用于工会经费的支出。

　　“公务用车购置及运行维护费”2015年度决算17.47万元，主要用于公务车辆加油、维修及保险等费用的支出。

　　“其他商品和服务费”2015年度决算118.78万元，主要用于日常运行各类公用经费的支出。

　　“对个人和家庭的补助”2015年度决算878.84万元，其中：

　　“离休费”2015年度决算27.28万元，主要用于离休人员费用。

　　“助学金”2015年度决算0.14万元，主要用于助学金费用。

　　“住房公积金”2015年度决算159.63万元，主要用于住房公积金的支出。

　　“其他对个人和家庭的补助支出”2015年度决算691.79万元，主要用于困难人员的支出。

　　“其他资本性支出”2015年度决算15.64万元，其中：

　　“办公设备购置”2015年度决算11.52万元，主要用于办公设备的购置费用。

　　“信息网络”2015年度决算0.12万元，主要用于信息网络费用的支出。

　　“公务用车购置”2015年度决算4万元，主要用于公务用车购置费的支出。

　　“福利费”2015年度决算65.32万元，主要用于各类福利费的支出。

　　五、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

　　上上海医药(集团)有限公司所属事业单位2015年度“三公”经费决算数34.96万元，比预算节约0.04万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行经费决算比预算节约0.03万元，公务接待经费决算比预算节约0.01万元。其中：

　　因公出国（境）费决算9.7万元，比预算节约0万元，主要用于公务出国（境）培训学习支出，因公出国（境）团组数6个、共20人次数。

　　公务用车购置及运行维护费决算21.47万元，比预算节约0.03万元，其中：公务用车购置费4万元，公务用车运行维护费17.47万元。主要用于公务车辆加油、维修及保险等，公务用车购置数1辆，年末公务用车保有量3辆。

　　公务接待费决算3.79万元，比预算节约0.01万元，主要用于各类国外人员来访、外省市人员来访、校际交流等公务接待活动，公务接待共129批次、635人次。

　　六、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度机关运行经费决算数

　　上海医药(集团)有限公司所属事业单位2015年度无机关运行经费。

　　七、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　2上海医药(集团)有限公司所属事业单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度政府采购情况

　　2上海医药(集团)有限公司所属事业单位2015年度本单位政府采购决算546.40万元，其中：政府采购货物预算执行139.40万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算407万元。

　　2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额407万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额107.42万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算407万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算139.40万元。

　　九、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度预算绩效情况

　　上海医药(集团)有限公司所属事业单位2015年度实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额407万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额407万元，平均得分89.68分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

　　绩效评价结果信息表

　　十、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，上海医药(集团)有限公司所属事业单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。