2015年上海市民政局部门预算

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  上海市民政局主要职能

  根据市政府下发的《关于印发上海市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定,市民政局主要职责为贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草本市有关民政工作的地方性法规、规章草案,拟订民政事业发展规划和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。负责本市社会救助工作。负责本市救灾救助的组织、协调工作。负责本市居民经济状况核对工作。负责本市优待抚恤工作。负责本市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休(退职)职工接收安置工作。负责本市基层政权建设和社区建设工作。负责指导社区服务体系建设。负责本市社会福利工作。负责本市慈善事业的促进工作。负责本市老龄工作。负责本市职业社会工作者相关工作。负责本市残疾人权益保障工作。负责本市福利彩票管理工作。负责本市行政区划工作。负责本市婚姻登记和收养登记管理工作。负责本市殡葬管理工作。负责统筹本市民政行政执法工作。承办市政府交办的其他事项。

  2015年上海市民政局部门预算编制说明

  上海市民政局部门预算是包括上海市民政局本部以及下属34家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位33家。2015年,上海市民政局部门预算支出总额为162,213万元,其中:财政拨款支出预算144,842万元。财政拨款支出预算中,基本支出51,084万元;项目支出93,758万元。财政拨款支出主要内容如下:

  1.“社会保障和就业支出”科目69,112万元,主要用于上海民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、其他城镇社会救济、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出。

  2.“医疗卫生与计划生育支出”科目9,940万元,主要用于各单位医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出。

  3.“住房保障支出”科目1,237万元,主要用于各单位住房改革支出。

  4.“其他支出”科目64,553万元,主要用于各单位社会福利、残疾人事业、医疗救助等彩票公益金支出。

2015年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市民政局 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,448,415,967 一、社会保障和就业支出 852,279,474
1.一般公共预算资金 802,886,018 二、医疗卫生与计划生育支出 107,854,708
2.政府性基金 645,529,949 三、住房保障支出 16,349,004
二、事业收入 100,362,268 四、其他支出 645,649,949
三、事业单位经营收入 25,046,032    
四、其他收入 48,308,868    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 1,622,133,135 支出总计 1,622,133,135
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市民政局 单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 691,114,894 475,125,958 215,988,936
208 02   民政管理事务 237,543,725 104,270,311 133,273,414
208 02 01 行政运行 61,435,446 59,205,446 2,230,000
208 02 04 拥军优属 5,362,000   5,362,000
208 02 05 老龄事务 19,925,496 8,150,376 11,775,120
208 02 06 民间组织管理 7,119,698   7,119,698
208 02 07 行政区划和地名管理 409,000   409,000
208 02 08 基层政权和社区建设 3,568,500   3,568,500
208 02 09 部队供应 10,411,432 9,103,432 1,308,000
208 02 99 其他民政管理事务支出 129,312,153 27,811,057 101,501,096
208 05   行政事业单位离退休 43,622,785 42,232,452 1,390,333
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 14,128,772 13,680,012 448,760
208 05 02 事业单位离退休 28,748,893 28,552,440 196,453
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 745,120   745,120
208 08   抚恤 53,597,191 46,570,765 7,026,426
208 08 04 优抚事业单位支出 53,597,191 46,570,765 7,026,426
208 09   退役安置 11,748,389 9,980,469 1,767,920
208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 948,940   948,940
208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 10,799,449 9,980,469 818,980
208 10   社会福利 294,543,366 252,256,238 42,287,128
208 10 01 儿童福利 64,297,011 62,535,433 1,761,578
208 10 04 殡葬 6,265,233   6,265,233
208 10 05 社会福利事业单位 223,981,122 189,720,805 34,260,317
208 20   临时救助 49,997,438 19,815,723 30,181,715
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 49,997,438 19,815,723 30,181,715
208 99   其他社会保障和就业支出 62,000   62,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 62,000   62,000
210     医疗卫生与计划生育支出 99,401,224 23,341,224 76,060,000
210 05   医疗保障 99,341,224 23,341,224 76,000,000
210 05 01 行政单位医疗 1,620,144 1,620,144  
210 05 02 事业单位医疗 21,721,080 21,721,080  
210 05 09 城乡医疗救助 76,000,000   76,000,000
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 12,369,900 12,369,900  
221 02   住房改革支出 12,369,900 12,369,900  
221 02 01 住房公积金 12,369,900 12,369,900  
229     其他支出 645,529,949   645,529,949
229 60   彩票公益金安排的支出 645,529,949   645,529,949
229 60 02 用于社会福利的彩票公益金支出 501,996,807   501,996,807
229 60 06 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22,451,042   22,451,042
229 60 10 用于文化事业的彩票公益金支出 3,272,900   3,272,900
229 60 13 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 64,000,000   64,000,000
229 60 99 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 53,809,200   53,809,200
合计 1,448,415,967 510,837,082 937,578,885
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门:上海市民政局 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 270,613,841
302 商品和服务支出 178,554,443
303 对个人和家庭的补助 54,602,352
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 7,066,446
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 510,837,082

  2015年上海市民政局部门“三公"经费预算情况表

  单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
880.3 145.3 684.2 50.8

  2015年上海市民政局“三公”经费预算说明

  上海市民政局2015年“三公”经费财政拨款预算合计为880.3万元,包括上海市民政局以及下属33家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算145.3万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算684.2万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算50.8万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、场租费、交通费、伙食费等支出。

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