2015年上海市人力资源和社会保障局部门预算

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2015年上海市人力资源和社会保障局部门预算编制说明

　　上海市人力资源和社会保障局部门预算是包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属35家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位34家。2015年，上海市人力资源和社会保障局部门预算支出总额为206,448万元，其中：财政拨款支出预算192,331万元。财政拨款支出预算中，基本支出92,247万元；项目支出100,083万元。财政拨款支出主要内容如下：

　　1.“一般公共服务支出”科目31,058万元，主要用于人力资源、公务员管理、军队转业干部安置等方面的支出。

　　2.“社会保障和就业支出”科目146,416万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”科目11,895万元，主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险费支出。

　　4.“住房保障支出”科目2,962万元，主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金支出。

2015年上海市人力资源和社会保障局部门财务收支预算总表

  单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,923,306,731 一、一般公共服务支出 311,505,026
1.一般公共预算资金 1,923,306,731 二、社会保障和就业支出 1,599,004,773
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 122,562,024
二、事业收入   四、住房保障支出 31,411,740
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 141,176,832    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 2,064,483,563 支出总计 2,064,483,563

2015年上海市人力资源和社会保障局部门财政拨款基本支出经济分类预算表

  单位：元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 561,158,608
302 商品和服务支出 251,520,591
303 对个人和家庭的补助 95,172,768
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 14,622,880
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 922,474,847

2015年上海市人力资源和社会保障局部门财政拨款支出功能分类预算表

  单位：元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 310,581,026 132,004,873 178,576,153
201 10   人力资源事务 310,581,026 132,004,873 178,576,153
201 10 01 行政运行 63,415,553 63,378,072 37,481
201 10 02 一般行政管理事务 37,869,357   37,869,357
201 10 06 军队转业干部安置 19,966,244   19,966,244
201 10 07 博士后日常经费 9,045,000   9,045,000
201 10 09 公务员考核 2,150,000   2,150,000
201 10 10 公务员履职能力提升 5,600,000   5,600,000
201 10 11 公务员招考 2,090,000   2,090,000
201 10 50 事业运行 170,444,872 68,626,801 101,818,071
208     社会保障和就业支出 1,464,160,953 720,488,122 743,672,831
208 01   人力资源和社会保障管理事务 1,172,204,649 654,934,570 517,270,079
208 01 01 行政运行 260,204,173 260,204,173  
208 01 02 一般行政管理事务 78,637,500   78,637,500
208 01 05 劳动保障监察 15,391,408 14,630,928 760,480
208 01 07 社会保险业务管理事务 14,529,749 10,960,169 3,569,580
208 01 08 信息化建设 87,085,516 21,542,100 65,543,416
208 01 09 社会保险经办机构 231,405,619 23,948,239 207,457,380
208 01 10 劳动关系和维权 5,664,456 4,476,316 1,188,140
208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 379,027,537 285,526,806 93,500,731
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 100,258,691 33,645,839 66,612,852
208 03   财政对社会保险基金的补助 6,000,000   6,000,000
208 03 03 财政对基本医疗保险基金的补助 6,000,000   6,000,000
208 05   行政事业单位离退休 67,743,432 65,553,552 2,189,880
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 50,776,384 49,238,904 1,537,480
208 05 02 事业单位离退休 16,314,648 16,314,648  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 652,400   652,400
208 07   就业补助 153,962,622   153,962,622
208 07 99 其他就业补助支出 153,962,622   153,962,622
208 99   其他社会保障和就业支出 64,250,250   64,250,250
208 99 01 其他社会保障和就业支出 64,250,250   64,250,250
210     医疗卫生与计划生育支出 118,945,536 40,362,636 78,582,900
210 05   医疗保障 40,362,636 40,362,636  
210 05 01 行政单位医疗 11,648,748 11,648,748  
210 05 02 事业单位医疗 28,713,888 28,713,888  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 78,582,900   78,582,900
210 99 01 其他医疗卫生支出 78,582,900   78,582,900
221     住房保障支出 29,619,216 29,619,216  
221 02   住房改革支出 29,619,216 29,619,216  
221 02 01 住房公积金 29,619,216 29,619,216  
             
             
             
             
合计 1,923,306,731 922,474,847 1,000,831,884

2015年上海市人力资源和社会保障局“三公”经费预算说明

　　上海市人力资源和社会保障局2015年“三公”经费财政拨款预算合计为1452.95万元，包括上海市人力资源和社会保障局以及下属35家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　2015年因公出国（境）费预算624.36万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2015年公务用车购置及运行费预算453.07万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2015年公务接待费预算375.52万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

2015年上海市人力资源和社会保障局“三公”经费预算情况表

　　单位：万元

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
1452.95 624.36 453.07 375.52

 

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