2015年上海市体育局部门预算

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上海市体育局主要职能

  上海市体育局为上海市政府直属机构,主要职责包括贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;制定本市体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划、计划并组织实施;推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局,指导协调体育训练工作;制定青少年业余训练规划和政策指导;制定体育竞赛制度,编制体育科研、体育教育规划;协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。。

2015年部门预算编制说明
 
上海市体育局为上海市政府直属机构,主要职责包括贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;制定本市体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划、计划并组织实施;推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局,指导协调体育训练工作;制定青少年业余训练规划和政策指导;制定体育竞赛制度,编制体育科研、体育教育规划;协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。
1.“教育支出”科目37,937万元,主要用于上海市体育局直属3个学校的相关项目支出。
2.“科学技术支出”科目2,631万元,主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。
3.“文化体育与传媒支出”科目44,765万元,主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛等专项支出。
4.“社会保障和就业支出”科目3,224万元,主要用于上海市体育局离退休经费等支出。
5.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,492万元,主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。
6.“住房保障支出”科目1,647万元,主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金和提租补贴等支出。
2015年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市体育局 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,431,742,311 一、教育支出 420,525,918
1.一般公共预算资金 926,949,926 二、科学技术支出 32,728,272
2.政府性基金 504,792,385 三、文化体育与传媒支出 561,082,175
二、事业收入 166,427,424 四、社会保障和就业支出 36,785,616
三、事业单位经营收入 1,200,000 五、医疗卫生与计划生育支出 30,674,424
四、其他收入 7,830,423 六、住房保障支出 20,611,368
    七、其他支出 504,792,385
       
       
       
       
       
       
收入总计 1,607,200,158 支出总计 1,607,200,158
“其他支出”科目50,479万元,主要用于上海市体育局体育彩票公益金项目支出。

 

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市体育局 单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 379,366,986 222,814,778 156,552,208
205 03   职业教育 379,366,986 222,814,778 156,552,208
205 03 02 中专教育 82,553,386 39,130,554 43,422,832
205 03 05 高等职业教育 296,813,600 183,684,224 113,129,376
206     科学技术支出 26,306,568 10,822,940 15,483,628
206 03   应用研究 26,306,568 10,822,940 15,483,628
206 03 02 社会公益研究 26,306,568 10,822,940 15,483,628
207     文化体育与传媒支出 447,645,256 149,329,064 298,316,192
207 03   体育 447,645,256 149,329,064 298,316,192
207 03 01 行政运行 19,165,403 19,132,632 32,771
207 03 02 一般行政管理事务 1,190,709   1,190,709
207 03 06 体育训练 257,681,654 78,849,587 178,832,067
207 03 07 体育场馆 62,257,003 40,490,989 21,766,014
207 03 08 群众体育 6,379,020   6,379,020
207 03 09 体育交流与合作 3,297,000   3,297,000
207 03 99 其他体育支出 97,674,467 10,855,856 86,818,611
208     社会保障和就业支出 32,242,192 30,885,780 1,356,412
208 05   行政事业单位离退休 32,242,192 30,885,780 1,356,412
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,682,148 4,521,348 160,800
208 05 02 事业单位离退休 27,039,444 26,364,432 675,012
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 520,600   520,600
210     医疗卫生与计划生育支出 24,917,748 24,857,748 60,000
210 05   医疗保障 24,857,748 24,857,748  
210 05 01 行政单位医疗 270,144 270,144  
210 05 02 事业单位医疗 24,587,604 24,587,604  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 16,471,176 16,471,176  
221 02   住房改革支出 16,471,176 16,471,176  
221 02 01 住房公积金 16,471,176 16,471,176  
229     其他支出 504,792,385   504,792,385
229 60   彩票公益金安排的支出 504,792,385   504,792,385
229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 504,792,385   504,792,385
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 1,431,742,311 455,181,486 976,560,825

 

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门:上海市体育局 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 342,479,124
302 商品和服务支出 61,503,134
303 对个人和家庭的补助 47,356,956
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 3,842,272
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 455,181,486
2015年上海市体育局部门“三公”经费预算情况表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
1197.97 204.8 774.07 219.1

2015年上海市体育局部门“三公”经费预算说明

  上海市体育局部门2015年“三公”经费财政拨款预算合计为1197.97万元,包括体育局部门以及下属25家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算204.8万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算774.07万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算219.1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

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