2016年中共上海市委组织部部门预算

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  中共上海市委组织部(部门)主要职能

  中共上海市委组织部是中共上海市委主管全市组织工作和干部工作的职能部门。

  主要职能包括:

  1、研究、指导全市党组织特别是党的基层组织的建设;

  2、协调、规划和指导全市党员教育工作;

  3、主管全市党员的管理和发展工作;

  4、提出部委办、区县局以及其他列入市委管理范围的领导班子调整、配备的意见和建议;

  5、负责市委管理干部的考察工作和办理任免、工资、待遇、退(离)休、出国等审批手续;

  6、会同有关部门做好后备干部和妇女干部、少数民族干部、非中共干部的考察、选拔工作;

  7、负责本市党的组织和干部工作有关党内法规制定的规划、协调和审核工作;

  8、承担全市国有企业领导干部的宏观管理工作;

  9、综合协调和宏观指导全市干部监督工作;

  10、主管全市干部教育工作;

  11、参与制定知识分子政策,检查本市贯彻执行知识分子政策的情况;

  12、会同有关部门抓好优秀专家、拔尖人才和优秀青年人才队伍建设;

  13、负责本市海外高层次人才引进的具体实施,指导各单位各部门的海外高层次人才引进工作;

  14、指导全市退(离)休干部工作,参与制定有关政策;

  15、研究制定新时期加强本市组织部门自身建设的意见和措施。

  2016年中共上海市委组织部(部门)预算编制说明

  中共上海市委组织部部门预算是包括中共上海市委组织部本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位5家。

  2016年,中共上海市委组织部部门预算支出总额为24782万元,其中:一般公共预算拨款支出预算24642万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出6149万元;项目支出18492万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目14934万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出和干部教育工作经费等项目支出。

  2.“社会保障和就业支出”科目9161万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费、千人计划资助资金等支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目344万元,主要用于缴纳行政事业单位在职人员医疗保险等支出。

  4.“住房保障支出”科目203万元,主要用于缴纳行政事业单位在职人员住房公积金支出。

  2016年部门财务收支预算总表

编制部门:中共上海市委组织部 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 246,419,633 一、一般公共服务支出 150,740,741
1.一般公共预算资金 246,419,633 二、社会保障和就业支出 91,610,480
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 3,438,348
二、事业收入   四、住房保障支出 2,030,064
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 1,400,000    
       
       
       
       
       
       
收入总计 247,819,633 支出总计 247,819,633

  2016年部门财政拨款收支预算总表

           
编制部门:中共上海市委组织部     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 246,419,633 一、一般公共服务支出 149,340,741 149,340,741  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 91,610,480 91,610,480  
    三、医疗卫生与计划生育支出 3,438,348 3,438,348  
    四、住房保障支出 2,030,064 2,030,064  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 246,419,633 支出总计 246,419,633 246,419,633  

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门:中共上海市委组织部   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 149,340,741 54,769,447 94,571,294
201 32   组织事务 149,340,741 54,769,447 94,571,294
201 32 01 行政运行 37,459,872 37,348,360 111,512
201 32 02 一般行政管理事务 73,578,571   73,578,571
201 32 50 事业运行 18,255,520 17,421,087 834,433
201 32 99 其他组织事务支出 20,046,778   20,046,778
208     社会保障和就业支出 91,610,480 1,341,060 90,269,420
208 05   行政事业单位离退休 1,610,480 1,341,060 269,420
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,579,680 1,341,060 238,620
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 30,800   30,800
208 99   其他社会保障和就业支出 90,000,000   90,000,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 90,000,000   90,000,000
210     医疗卫生与计划生育支出 3,438,348 3,354,348 84,000
210 05   医疗保障 3,354,348 3,354,348  
210 05 01 行政单位医疗 2,828,628 2,828,628  
210 05 02 事业单位医疗 525,720 525,720  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 84,000   84,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 84,000   84,000
221     住房保障支出 2,030,064 2,030,064  
221 02   住房改革支出 2,030,064 2,030,064  
221 02 01 住房公积金 2,030,064 2,030,064  
合计 246,419,633 61,494,919 184,924,714

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门:中共上海市委组织部     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 39,737,922 39,737,922  
301 01 基本工资 6,808,824 6,808,824  
301 02 津贴补贴 20,196,900 20,196,900  
301 03 奖金 461,526 461,526  
301 04 社会保障缴费 9,054,672 9,054,672  
301 99 其他工资福利支出 3,216,000 3,216,000  
302   商品和服务支出 17,614,273   17,614,273
302 01 办公费 1,239,720   1,239,720
302 02 印刷费 259,891   259,891
302 05 水费 1,000   1,000
302 06 电费 980,000   980,000
302 07 邮电费 904,450   904,450
302 09 物业管理费 5,899,620   5,899,620
302 11 差旅费 723,000   723,000
302 12 因公出国(境)费用 1,000,000   1,000,000
302 13 维修(护)费 422,650   422,650
302 15 会议费 245,150   245,150
302 16 培训费 324,642   324,642
302 17 公务接待费 214,250   214,250
302 26 劳务费 20,000   20,000
302 28 工会经费 436,209   436,209
302 29 福利费 635,040   635,040
302 31 公务用车运行维护费 1,023,000   1,023,000
302 39 其他交通费用 3,096,000   3,096,000
302 99 其他商品和服务支出 189,651   189,651
303   对个人和家庭的补助 3,371,124 3,371,124  
303 01 离休费 1,281,780 1,281,780  
303 02 退休费 59,280 59,280  
303 11 住房公积金 2,030,064 2,030,064  
310   其他资本性支出 771,600   771,600
310 02 办公设备购置 713,500   713,500
310 99 其他资本性支出 58,100   58,100
           
合计 61,494,919 43,109,046 18,385,873

  2016年中共上海市委组织部部门“三公”经费预算情况表

          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
495.9 307.7 85.9 102.3   102.3

  2016年中共上海市委组织部部门“三公”经费预算说明

  中共上海市委组织部部门2016年“三公”经费财政拨款预算为495.9万元,包括中共上海市委组织部部门以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少58.3万元。其中:

  因公出国(境)费预算307.7万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费,全市干部外向型培训境外培训培训费等支出。与2015年预算持平。

  公务接待费预算85.9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少61.78万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算102.3万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加3.5万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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