2016年文化体制改革单位部门预算

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  文化体制改革单位部门主要职能

  在市委宣传部的指导下,统筹开展本市文化体制改革单位改革推进工作;组织本市重点市属文艺表演团体开展创作、排练、演出;培育优秀文艺人才;促进本市文化大发展大繁荣,丰富广大市民群众文化艺术生活;推进文化艺术精品的传承和推广,为广大市民群众提供良好的艺术生活环境。

  2016年文化体制改革单位部门预算编制说明

  文化体制改革单位部门预算是包括下属12家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位0家,事业单位12家。

  2016年,文化体制改革单位部门预算支出总额为60,420万元,其中:一般公共预算拨款支出预算51,211万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出40,734万元;项目支出10,477万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:1.“文化体育与传媒支出”科目46,363万元,主要用于本市市属国有文艺院团及艺术中心、上海大剧院的人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。2.“社会保障和就业支出”科目802万元,主要用于单位退休经费等支出。3.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,475万元,主要用于缴纳本部门所属预算单位的在职人员医疗保险。4.“住房保障支出”科目1,571万元,主要用于纳入本部门所属预算单位的在职人员公积金及提租补贴。

  2016年部门财务收支预算总表

  单位:元

本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 512,109,230 一、文化体育与传媒支出 553,973,500
1.一般公共预算资金 512,109,230 二、社会保障和就业支出 8,020,880
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 25,816,500
二、事业收入 57,452,489 四、住房保障支出 16,389,960
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 34,639,121    
收入总计 604,200,840 支出总计 604,200,840

  2016年部门财政拨款收支预算总表

  单位:元

本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 512,109,230 一、文化体育与传媒支出 463,630,902 463,630,902  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 8,020,880 8,020,880  
    三、医疗卫生与计划生育支出 24,747,648 24,747,648  
    四、住房保障支出 15,709,800 15,709,800  
收入总计 512,109,230 支出总计 512,109,230 512,109,230  

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  单位:元

项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 463,630,902 359,609,783 104,021,119
207 01   文化 463,630,902 359,609,783 104,021,119
207 01 06 艺术表演场所 14,322,876 9,286,600 5,036,276
207 01 07 艺术表演团体 439,852,566 343,332,223 96,520,343
207 01 99 其他文化支出 9,455,460 6,990,960 2,464,500
208     社会保障和就业支出 8,020,880 7,332,996 687,884
208 05   行政事业单位离退休 8,020,880 7,332,996 687,884
208 05 02 事业单位离退休 7,346,280 7,332,996 13,284
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 674,600   674,600
210     医疗卫生与计划生育支出 24,747,648 24,687,648 60,000
210 05   医疗保障 24,687,648 24,687,648  
210 05 02 事业单位医疗 24,687,648 24,687,648  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 15,709,800 15,709,800  
221 02   住房改革支出 15,709,800 15,709,800  
221 02 01 住房公积金 15,709,800 15,709,800  
合计 512,109,230 407,340,227 104,769,003

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

  单位:元

项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 315,170,616 315,170,616  
301 01 基本工资 55,492,656 55,492,656  
301 02 津贴补贴 173,764,476 173,764,476  
301 04 社会保障缴费 76,313,052 76,313,052  
301 99 其他工资福利支出 9,600,432 9,600,432  
302   商品和服务支出 61,723,313   61,723,313
302 01 办公费 2,720,062   2,720,062
302 02 印刷费 807,000   807,000
302 03 咨询费 468,000   468,000
302 04 手续费 107,000   107,000
302 05 水费 256,600   256,600
302 06 电费 4,078,290   4,078,290
302 07 邮电费 967,000   967,000
302 09 物业管理费 2,524,382   2,524,382
302 11 差旅费 3,903,000   3,903,000
302 12 因公出国(境)费用 231,800   231,800
302 13 维修(护)费 3,039,609   3,039,609
302 14 租赁费 7,734,528   7,734,528
302 16 培训费 1,141,700   1,141,700
302 17 公务接待费 158,421   158,421
302 18 专用材料费 11,840,668   11,840,668
302 25 专用燃料费 185,600   185,600
302 26 劳务费 4,452,740   4,452,740
302 27 委托业务费 30,000   30,000
302 28 工会经费 3,777,318   3,777,318
302 29 福利费 6,058,260   6,058,260
302 31 公务用车运行维护费 831,000   831,000
302 39 其他交通费用 30,000   30,000
302 99 其他商品和服务支出 6,380,335   6,380,335
303   对个人和家庭的补助 23,042,796 23,042,796  
303 01 离休费 7,332,996 7,332,996  
303 11 住房公积金 15,709,800 15,709,800  
310   其他资本性支出 7,403,502   7,403,502
310 02 办公设备购置 1,824,812   1,824,812
310 03 专用设备购置 5,578,690   5,578,690
合计 407,340,227 338,213,412 69,126,815

  2016年文化体制改革单位部门“三公”经费预算情况表

          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
152.1 23.2 15.8 113.1 30 83.1

  2016年文化体制改革单位部门“三公”经费预算说明

  文化体制改革单位部门2016年“三公”经费财政拨款预算为152.1万元,包括部门下属12家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加36.4万元。其中:

  因公出国(境)费预算23.2万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加9.5万元,主要是本部门预算内新增加上海戏曲艺术中心、上海大剧院艺术中心两家全额预算单位,相应增加安排预算9.5万元。各单位均严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,严格控制因公出国(境)费。

  公务接待费预算15.8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少3万元,主要严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,进一步压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算113.1万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加29.9万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内2部公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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