2016年中共上海市市级机关工作委员会部门预算

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  中共上海市市级机关工作委员会主要职能

  中共上海市市级机关工作委员会是中共上海市委的派出机构。

  主要职能包括:

  1.贯彻执行党的路线、方针和政策,制定市级机关系统机关党的建设规划并组织实施;组织落实市委、市政府重大决策的督促检查;加强调查研究,向市委提出工作意见和建议。

  2.领导、指导市委工作党委机关党建工作和未归口市委工作党委的市级机关党建工作;负责市级机关系统党的思想政治建设和宣传工作,指导市级机关系统精神文明建设。

  3.负责市级机关系统党的基层组织建设工作,负责市级机关各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作;指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

  4.负责市级机关系统的反腐倡廉建设工作,构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系;领导中共上海市市级机关纪律检查工作委员会的工作。

  5.督促市级机关系统各单位贯彻落实中央和市委有关老干部工作的方针、政策和规定;指导、检查市级机关退(离)休干部的管理、教育和服务工作,充分发挥退(离)休干部的作用。

  6.指导市级机关系统的统战工作,充分发挥机关党组织在统战工作中的作用。

  7.协助市委有关部门了解市级机关系统各单位党组(党委)落实党建工作责任制的情况;督促检查党组(党委)中心组学习情况。

  8.领导市级机关系统工会、共青团、妇联等群众团体的工作,支持群众团体按照有关规定独立开展工作;及时、妥善地处理市级机关影响稳定的各类事件,维护市级机关系统的稳定。

  9.代管中央在沪机构党的工作。

  10.负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求,帮助其解决发展中困难。

  11.完成市委交办的其他事项。

  2016年中共上海市市级机关工作委员会预算编制说明

  中共上海市市级机关工作委员会部门预算是包括中共上海市市级机关工作委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位1家。

  2016年,中共上海市市级机关工作委员会部门预算支出总额为2,568万元,其中:一般公共预算拨款支出预算2,568万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,702万元;项目支出866万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目2,317万元,主要用于机关事业单位人员经费、公用经费,以及组织工作经费等项目经费。

  2.“社会保障和就业支出”科目92万元,主要用于离退休方面的支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目103万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。

  4.“住房保障支出”科目55万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中共上海市市级机关工作委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 25,680,000 一、一般公共服务支出 23,173,524
1.一般公共预算资金 25,680,000 二、社会保障和就业支出 923,868
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 1,028,232
二、事业收入   四、住房保障支出 554,376
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 25,680,000 支出总计 25,680,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中共上海市市级机关工作委员会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 25,680,000 一、一般公共服务支出 23,173,524 23,173,524  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 923,868 923,868  
    八、医疗卫生与计划生育支出 1,028,232 1,028,232  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 554,376 554,376  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
收入总计 25,680,000 支出总计 25,680,000 25,680,000 0

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中共上海市市级机关工作委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 23,173,524 14,695,484 8,478,040
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 23,173,524 14,695,484 8,478,040
201 31 01 行政运行 13,558,912 13,458,612 100,300
201 31 02 一般行政管理事务 7,682,940   7,682,940
201 31 50 事业运行 1,259,772 1,236,872 22,900
201 31 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 671,900   671,900
208     社会保障和就业支出 923,868 775,428 148,440
208 05   行政事业单位离退休 923,868 775,428 148,440
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 908,268 775,428 132,840
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 15,600   15,600
210     医疗卫生与计划生育支出 1,028,232 992,232 36,000
210 05   医疗保障 992,232 992,232  
210 05 01 行政单位医疗 939,480 939,480  
210 05 02 事业单位医疗 52,752 52,752  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 36,000   36,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 36,000   36,000
221     住房保障支出 554,376 554,376  
221 02   住房改革支出 554,376 554,376  
221 02 01 住房公积金 554,376 554,376  
合计 25,680,000 17,017,520 8,662,480

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中共上海市市级机关工作委员会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 11,163,940 11,163,940  
301 01 基本工资 2,058,060 2,058,060  
301 02 津贴补贴 6,102,344 6,102,344  
301 03 奖金 172,400 172,400  
301 04 社会保障缴费 2,543,136 2,543,136  
301 99 其他工资福利支出 288,000 288,000  
302   商品和服务支出 4,365,776   4,365,776
302 01 办公费 478,000   478,000
302 02 印刷费 130,000   130,000
302 04 手续费 2,000   2,000
302 06 电费 64,000   64,000
302 07 邮电费 190,000   190,000
302 09 物业管理费 210,301   210,301
302 11 差旅费 132,000   132,000
302 12 因公出国(境)费用 330,000   330,000
302 13 维修(护)费 396,550   396,550
302 15 会议费 198,450   198,450
302 16 培训费 7,275   7,275
302 17 公务接待费 50,000   50,000
302 27 委托业务费 164,000   164,000
302 28 工会经费 153,588   153,588
302 29 福利费 186,120   186,120
302 31 公务用车运行维护费 330,000   330,000
302 39 其他交通费用 1,072,800   1,072,800
302 99 其他商品和服务支出 270,692   270,692
303   对个人和家庭的补助 1,329,804 1,329,804  
303 01 离休费 762,468 762,468  
303 02 退休费 12,960 12,960  
303 11 住房公积金 554,376 554,376  
310   其他资本性支出 158,000   158,000
310 02 办公设备购置 123,000   123,000
310 03 专用设备购置 35,000   35,000
合计 17,017,520 12,493,744 4,523,776
2016年中共上海市市级机关工作委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
71.00 33.00 5.00 33.00 33.00 0.00

  2016年中共上海市市级机关工作委员会“三公”经费预算说明

  中共上海市市级机关工作委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为71.00万元,包括中共上海市市级机关工作委员会以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2015年预算持平。其中:

  因公出国(境)费预算33.00万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加10.00万元,主要是增加安排因公短期出国培训。

  公务接待费预算5.00万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少10.00万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算33.00万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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