2016年上海市机构编制委员会办公室部门预算

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上海市机构编制委员会办公室主要职能
 
贯彻执行有关机构编制工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订本市行政管理体制改革总体方案、市级党政机构改革方案，并组织实施；负责审核、报批和协调市委、市政府机关各工作部门的设立和调整工作；指导、协调区县机构改革和机构编制管理工作；研究拟订事业单位分类改革指导性意见，并组织实施；负责市属事业单位登记管理工作；负责组织实施，组织、指导、协调、监督本市行政审批制度改革工作，开展行政审批清理，推进行政审批批后监督检查，等。

 

2016年上海市机构编制委员会办公室预算编制说明
 
上海市机构编制委员会办公室部门预算是上海市机构编制委员会办公室本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家。2016年，上海市机构编制委员会办公室部门预算支出总额为1777.00万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1777.00万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1021.06万元；项目支出755.94万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务”科目1687.94万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目0.08万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费等。
3.“医疗卫生”科目54.68万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等。
4.“住房保障支出”科目34.30万元，主要用于在职人员住房公积金。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市机构编制委员会办公室 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 17,770,000 一、一般公共服务支出 16,879,412
1.一般公共预算资金 17,770,000 二、社会保障和就业支出 800
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 546,780
    四、住房保障支出 343,008
       
       
       
       
收入总计 17,770,000 支出总计 17,770,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市机构编制委员会办公室     单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 17,770,000 一、一般公共服务支出 16,879,412 16,879,412  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 800 800  
    三、医疗卫生与计划生育支出 546,780 546,780  
    四、住房保障支出 343,008 343,008  
           
           
           
           
收入总计 17,770,000 支出总计 17,770,000 17,770,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门：上海市机构编制委员会办公室   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 16,879,412 9,326,791 7,552,621
201 31   党委办公厅（室）及相关机构事务 16,879,412 9,326,791 7,552,621
201 31 01 行政运行 9,346,791 9,326,791 20,000
201 31 02 一般行政管理事务 7,532,621   7,532,621
208     社会保障和就业支出 800   800
208 05   行政事业单位离退休 800   800
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 800   800
210     医疗卫生与计划生育支出 546,780 540,780 6,000
210 05   医疗保障 540,780 540,780  
210 05 01 行政单位医疗 540,780 540,780  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 343,008 343,008  
221 02   住房改革支出 343,008 343,008  
221 02 01 住房公积金 343,008 343,008  
合计 17,770,000 10,210,579 7,559,421

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门：上海市机构编制委员会办公室     单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 6,292,550 6,292,550  
301 01 基本工资 1,071,576 1,071,576  
301 02 津贴补贴 3,617,696 3,617,696  
301 03 奖金 89,298 89,298  
301 04 社会保障缴费 1,369,980 1,369,980  
301 99 其他工资福利支出 144,000 144,000  
302   商品和服务支出 3,389,021   3,389,021
302 01 办公费 430,000   430,000
302 02 印刷费 100,000   100,000
302 05 水费 50,000   50,000
302 06 电费 450,000   450,000
302 07 邮电费 60,000   60,000
302 09 物业管理费 642,821   642,821
302 11 差旅费 50,000   50,000
302 12 因公出国（境）费用 250,000   250,000
302 15 会议费 43,900   43,900
302 16 培训费 90,000   90,000
302 17 公务接待费 70,000   70,000
302 26 劳务费 30,000   30,000
302 28 工会经费 72,105   72,105
302 29 福利费 100,800   100,800
302 31 公务用车运行维护费 105,000   105,000
302 39 其他交通费用 727,200   727,200
302 99 其他商品和服务支出 117,195   117,195
303   对个人和家庭的补助 343,008 343,008  
303 11 住房公积金 343,008 343,008  
310   其他资本性支出 186,000   186,000
310 02 办公设备购置 166,000   166,000
310 99 其他资本性支出 20,000   20,000
合计 10,210,579 6,635,558 3,575,021

 

2016年上海市机构编制委员会办公室部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
50.39 25 14.89 10.5 0 10.5

　　2016年上海市机构编制委员会办公室部门“三公”经费预算说明

　　上海市机构编制委员会办公室2016年“三公”经费财政拨款预算为50.39万元，比2015年预算减少14.86万元。其中：

　　因公出国（境）费预算25万元，与2015年预算持平。主要用于安排本办工作人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费预算14.89万元，比2015年预算减少14.86万元。主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

　　公务用车购置及运行费预算10.5万元，与2015年预算持平。主要用于公务文件交换所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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