2016年上海市社会主义学院部门预算

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  上海市社会主义学院主要职能

  上海市社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院。

  主要职能包括:

  1.根据中央和市委对统一战线工作的要求,有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士进行政治培训和能力培训。

  2.对市、区、县统一战线系统的干部进行岗位培训,提高统战干部的政策理论水平和业务能力,承担本市基层单位分管统战工作领导干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。

  3.围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署,开展统战理论与实践的研究工作,承担市统战理论研究会的日常工作。

  4.配合市有关部门对学员在学院学习期间的表现进行考核,为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。

  5.对区县级社会主义学院的教学培训和理论研究工作提供业务指导。

  6.根据海外统战工作需要,扩大海外联系,开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。

  7.承担市委和市委统战部交办的其他工作。

  2016年上海市社会主义学院预算编制说明

上海市社会主义学院部门预算是包括上海市社会主义学院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,事业单位1家。2016年,上海市社会主义学院部门预算支出总额为2,182万元,其中:一般公共预算拨款支出预算2,182万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,642万元;项目支出541万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“教育支出”科目2,090万元,主要用于学院的人员经费、公用经费以及举办各类培训班次的支出等。
2.“社会保障和就业支出”科目2万元,主要用于本单位开支的职工社会保障缴费以及退休人员经费等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目52万元,主要用于职工基本医疗保险缴费等。
4.“住房保障支出”科目38万元,主要用于职工缴纳住房公积金等。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市社会主义学院 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 21,824,936 一、教育支出 20,898,964
1.一般公共预算资金 21,824,936 二、社会保障和就业支出 19,240
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 524,256
二、事业收入   四、住房保障支出 382,476
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
收入总计 21,824,936 支出总计 21,824,936

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市社会主义学院     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 21,824,936 一、教育支出 20,898,964 20,898,964  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 19,240 19,240  
    三、医疗卫生与计划生育支出 524,256 524,256  
    四、住房保障支出 382,476 382,476  
收入总计 21,824,936 支出总计 21,824,936 21,824,936  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市社会主义学院   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 20,898,964 15,524,438 5,374,526
205 08   进修及培训 20,898,964 15,524,438 5,374,526
205 08 02 干部教育 20,898,964 15,524,438 5,374,526
208     社会保障和就业支出 19,240 3,240 16,000
208 05   行政事业单位离退休 19,240 3,240 16,000
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 16,000   16,000
210     医疗卫生与计划生育支出 524,256 506,256 18,000
210 05   医疗保障 506,256 506,256  
210 05 01 行政单位医疗 427,764 427,764  
210 05 02 事业单位医疗 78,492 78,492  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 18,000   18,000
221     住房保障支出 382,476 382,476  
221 02   住房改革支出 382,476 382,476  
221 02 01 住房公积金 382,476 382,476  
合计 21,824,936 16,416,410 5,408,526

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:上海市社会主义学院     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 7,921,044 7,921,044  
301 01 基本工资 1,379,940 1,379,940  
301 02 津贴补贴 4,033,700 4,033,700  
301 03 奖金 98,788 98,788  
301 04 社会保障缴费 1,544,616 1,544,616  
301 99 其他工资福利支出 864,000 864,000  
302   商品和服务支出 8,109,650   8,109,650
302 01 办公费 200,000   200,000
302 02 印刷费 20,000   20,000
302 03 咨询费 50,000   50,000
302 04 手续费 5,000   5,000
302 05 水费 150,000   150,000
302 06 电费 450,000   450,000
302 07 邮电费 250,000   250,000
302 09 物业管理费 4,999,450   4,999,450
302 11 差旅费 50,000   50,000
302 12 因公出国(境)费用 110,000   110,000
302 13 维修(护)费 425,400   425,400
302 15 会议费 180,000   180,000
302 16 培训费 50,000   50,000
302 17 公务接待费 150,000   150,000
302 26 劳务费 50,000   50,000
302 28 工会经费 80,000   80,000
302 29 福利费 129,600   129,600
302 31 公务用车运行维护费 105,000   105,000
302 39 其他交通费用 605,200   605,200
302 99 其他商品和服务支出 50,000   50,000
303   对个人和家庭的补助 385,716 385,716  
303 02 退休费 3,240 3,240  
303 11 住房公积金 382,476 382,476  
合计 16,416,410 8,306,760 8,109,650

 

2016年上海市社会主义学院部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
36.5 11 15 10.5   10.5

  2016年上海市社会主义学院部门“三公”经费预算说明

  上海市社会主义学院部门2016年“三公”经费财政拨款预算为36.5万元,包括上海市社会主义学院部门以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少3.5万元。其中:

  因公出国(境)费预算11万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算持平。

  公务接待费预算15万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算持平。

  公务用车购置及运行费预算10.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少3.5万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。

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