2016年上海市人民政府办公厅部门预算

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  上海市人民政府办公厅主要职能

  1.根据市政府领导的要求,组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的文件。

  2.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

  3.研究审核市政府各部门和各区县政府向市政府请示的事项,并提出拟办意见报市政府领导审批。

  4.督促检查市政府各部门和各区县政府贯彻执行国务院和市政府重要文件、市政府会议决定事项、市政府领导重要批示的情况,及时向市政府领导同志报告。

  5.负责市政府系统承办的市人大代表书面意见和市政协提案的督促办理。

  6.根据市政府各个时期的中心工作和市政府领导的要求,组织调查研究,掌握信息,反映情况,提出建议。

  7.负责与市政府各部门和各区县政府的联系,协助市政府领导处理各部门和各区县政府向市政府反映的重要问题。

  8.督促市政府有关部门和各区县政府做好社会稳定工作,并根据市政府领导的要求,做好有关不安定因素的协调和疏解工作。

  9.负责市政府总值班室工作,指导本市政府系统值班工作。

  10.承担市突发公共事件应急管理委员会的日常工作,履行值守应急、信息汇总和综合协调职能。组织开展应急预案体系建设,协助市领导处置重特大突发公共事件。

  11.组织、协调和管理市政府系统的全市性大型活动。

  12.推进、指导、协调、监督全市的政府信息公开工作。

  13.会同有关部门推进、指导、协调、监督全市的电子政务工作;负责市政府办公信息系统的建设、应用和管理工作。

  14.承担发布本市重特大突发公共事件和公众性事件的权威信息、日常政务信息、服务信息以及加强新媒体舆论引导、管理协作等职责。

  15.承办市政府领导交办的其他事项。

  2016年上海市人民政府办公厅预算编制说明

  上海市人民政府办公厅部门预算是包括上海市人民政府办公厅本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家,事业单位5家。

  2016年,上海市人民政府办公厅部门预算支出总额为17,523万元,其中:一般公共预算拨款支出预算17,327万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出6,499万元;项目支出10,828万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目16,524万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,以及市政府应急管理专项经费等项目支出。

  2.“社会保障和就业支出”科目182万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目400万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  4.“住房保障支出”科目221万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市人民政府办公厅 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 173,267,013 一、一般公共服务支出 167,163,749
1.一般公共预算资金 173,267,013 二、社会保障和就业支出 1,818,664
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 4,019,232
二、事业收入   四、住房保障支出 2,228,724
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 1,963,356    
       
       
       
       
       
       
收入总计 175,230,369 支出总计 175,230,369

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市人民政府办公厅     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 173,267,013 一、一般公共服务支出 165,236,189 165,236,189  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 1,818,664 1,818,664  
    三、医疗卫生与计划生育支出 3,997,356 3,997,356  
    四、住房保障支出 2,214,804 2,214,804  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 173,267,013 支出总计 173,267,013 173,267,013  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市人民政府办公厅 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 165,236,189 57,352,648 107,883,541
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 165,236,189 57,352,648 107,883,541
201 03 01 行政运行 41,867,208 41,530,180 337,028
201 03 02 一般行政管理事务 25,109,403   25,109,403
201 03 50 事业运行 92,226,133 15,822,468 76,403,665
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6,033,445   6,033,445
208     社会保障和就业支出 1,818,664 1,520,784 297,880
208 05   行政事业单位离退休 1,818,664 1,520,784 297,880
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,674,416 1,402,536 271,880
208 05 02 事业单位离退休 118,248 118,248  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 26,000   26,000
210     医疗卫生与计划生育支出 3,997,356 3,901,356 96,000
210 05   医疗保障 3,901,356 3,901,356  
210 05 01 行政单位医疗 3,159,648 3,159,648  
210 05 02 事业单位医疗 741,708 741,708  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 96,000   96,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 96,000   96,000
221     住房保障支出 2,214,804 2,214,804  
221 02   住房改革支出 2,214,804 2,214,804  
221 02 01 住房公积金 2,214,804 2,214,804  
             
             
             
             
合计 173,267,013 64,989,592 108,277,421

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市人民政府办公厅 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 43,779,404 43,779,404  
301 01 基本工资 8,017,236 8,017,236  
301 02 津贴补贴 24,431,848 24,431,848  
301 03 奖金 553,300 553,300  
301 04 社会保障缴费 10,297,020 10,297,020  
301 99 其他工资福利支出 480,000 480,000  
302   商品和服务支出 15,882,600   15,882,600
302 01 办公费 834,017   834,017
302 02 印刷费 27,000   27,000
302 03 咨询费 17,000   17,000
302 04 手续费 5,500   5,500
302 05 水费 6,000   6,000
302 07 邮电费 1,295,000   1,295,000
302 09 物业管理费 4,200,800   4,200,800
302 11 差旅费 751,000   751,000
302 12 因公出国(境)费用 1,149,600   1,149,600
302 13 维修(护)费 440,712   440,712
302 15 会议费 54,552   54,552
302 16 培训费 1,024,500   1,024,500
302 17 公务接待费 349,742   349,742
302 26 劳务费 332,600   332,600
302 27 委托业务费 10,000   10,000
302 28 工会经费 566,032   566,032
302 29 福利费 722,520   722,520
302 31 公务用车运行维护费 335,000   335,000
302 39 其他交通费用 3,058,800   3,058,800
302 99 其他商品和服务支出 702,225   702,225
303   对个人和家庭的补助 3,735,588 3,735,588  
303 01 离休费 1,055,184 1,055,184  
303 02 退休费 465,600 465,600  
303 11 住房公积金 2,214,804 2,214,804  
310   其他资本性支出 1,592,000   1,592,000
310 02 办公设备购置 1,592,000   1,592,000
           
           
           
           
合计 64,989,592 47,514,992 17,474,600

 

2016年上海市人民政府办公厅“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
286.4 199.9 35.0 51.5 18.0 33.5

  2016年上海市人民政府办公厅“三公”经费预算说明

  上海市人民政府办公厅2016年“三公”经费财政拨款预算为286.4万元,包括上海市人民政府办公厅本级以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少10.8万元。其中:

  因公出国(境)费预算199.9万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少8.1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算35.0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少7.6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算51.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加4.9万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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