2016年上海市商务委员会部门预算

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  上海市商务委员会主要职能

  上海市商务委员会是市政府组成部门。

  主要职能包括:

  1.贯彻执行国内外贸易和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策;会同有关部门研究起草本市地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

  2.根据本市国民经济和社会发展的总体规划,拟订本市内外贸易、国际经济合作发展战略和实施规划,并组织实施。

  3.负责推进流通产业结构调整;负责商贸服务业行业管理,负责拟定商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进、管理工作,推动现代商业、物流业的发展。

  4.指导协调本市大宗产品批发市场规划,协调城乡商业网点布局,推进农村市场体系建设和现代流通网络工程。

  5.牵头拟订整顿和规范本市市场经济秩序的政策措施,组织商品市场监控,规范流通秩序,履行商贸领域行政执法的职责,监测分析本市商贸宏观运行状况,处理协调突发事件。

  6.承担组织实施本市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

  7.负责推进本市商贸服务业发展,拟订本市商贸服务业发展战略、规划和政策,组织起草商贸服务业法规、标准和规范性文件并组织实施。

  8.促进贸易增长方式转变,指导和协调本市贸易促进体系的建立;指导全市进出口商品结构调整,负责推动技术出口、软件出口和自主知识产权的产品出口。

  9.协调、指导全市服务贸易工作;会同有关部门制定服务贸易规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设;指导本市展览和境外出展。

  10.建立区域性进出口公平贸易预警机制,指导和协调本市出口反倾销、反补贴工作,参与组织产业损害调查,组织实施有关反垄断法律法规。

  11.宏观指导本市外商投资工作,组织拟订改善投资环境的措施;指导协调全市外商投资促进和外商投资企业审批工作。

  12.负责本市对外经济合作工作,落实本市有关对外经济合作事项,依法核准、推进本市企业在境外开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等。

  13.指导本市企事业单位执行经贸外事政策;负责外国非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理;安排重大经贸外事活动和其他经贸峰会。

  14.牵头拟订并执行本市对香港、澳门特别行政区和台湾地区经贸政策,负责香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织常驻上海代表机构的审批和管理。

  15.指导本市社会商贸中介机构、外资中介机构以及商贸行业各社会团体工作;指导协调全市商务人才队伍建设工作。

  16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  17.承办市政府交办的其他事项。

  2016年部门预算编制说明

  上海市商务委员会部门预算是包括上海市商务委员会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位2家,事业单位7家。2016年,上海市商务委员会部门预算支出总额为60,373万元,其中:一般公共预算拨款支出预算55,624万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出14,078万元;项目支出41,546万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目12,859万元,主要用于保障机构正常运行、开展商务事务工作的支出。

  2.“教育支出”科目1,713万元,主要用于教育培训学校运行经费和项目支出。

  3.“社会保障和就业支出”科目630万元,主要用于行政事业单位离退休费。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”科目607万元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费经费和医疗统筹经费等。

  5.“商业服务业等支出”科目32,582万元,主要用于促进本市商务事业发展、市政府实事工程等项目支出。

  6.“住房保障支出”科目433万元,主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。

  7.“粮油物资储备支出”科目6,800万元,主要用于市级储备事务补贴。

       
2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市商务委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 556,240,000 一、一般公共服务支出 128,594,792
1.一般公共预算资金 556,240,000 二、教育支出 36,769,304
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 6,579,316
二、事业收入 33,211,748 四、医疗卫生与计划生育支出 6,377,256
三、事业单位经营收入   五、商业服务业等支出 352,876,828
四、其他收入 14,276,984 六、住房保障支出 4,531,236
    七、粮油物资储备支出 68,000,000
       
       
       
       
       
       
收入总计 603,728,732 支出总计 603,728,732

 

           
2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市商务委员会 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 556,240,000 一、一般公共服务支出 128,594,792 128,594,792  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出 17,127,520 17,127,520  
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 6,299,316 6,299,316  
    八、医疗卫生与计划生育支出 6,068,244 6,068,244  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出 325,815,536 325,815,536  
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 4,334,592 4,334,592  
    十七、粮油物资储备支出 68,000,000 68,000,000  
    十八、其他支出      
收入总计 556,240,000 支出总计 556,240,000 556,240,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市商务委员会 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 128,594,792 66,854,368 61,740,424
201 13   商贸事务 128,594,792 66,854,368 61,740,424
201 13 01 行政运行 66,854,368 66,854,368  
201 13 02 一般行政管理事务 58,770,424   58,770,424
201 13 03 机关服务 2,550,000   2,550,000
201 13 06 外资管理 420,000   420,000
205     教育支出 17,127,520 15,485,236 1,642,284
205 08   进修及培训 17,127,520 15,485,236 1,642,284
205 08 99 其他进修及培训 17,127,520 15,485,236 1,642,284
208     社会保障和就业支出 6,299,316 3,670,752 2,628,564
208 05   行政事业单位离退休 6,299,316 3,670,752 2,628,564
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,862,388 2,632,704 1,229,684
208 05 02 事业单位离退休 2,202,928 1,038,048 1,164,880
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 234,000   234,000
210     医疗卫生与计划生育支出 6,068,244 5,966,244 102,000
210 05   医疗保障 5,966,244 5,966,244  
210 05 01 行政单位医疗 3,105,996 3,105,996  
210 05 02 事业单位医疗 2,860,248 2,860,248  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 102,000   102,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 102,000   102,000
216     商业服务业等支出 325,815,536 44,464,165 281,351,371
216 02   商业流通事务 62,842,373 44,464,165 18,378,208
216 02 50 事业运行 44,652,165 44,464,165 188,000
216 02 99 其他商业流通事务支出 18,190,208   18,190,208
216 06   涉外发展服务支出 262,006,163   262,006,163
216 06 99 其他涉外发展服务支出 262,006,163   262,006,163
216 99   其他商业服务业等支出 967,000   967,000
216 99 99 其他商业服务业等支出 967,000   967,000
221     住房保障支出 4,334,592 4,334,592  
221 02   住房改革支出 4,334,592 4,334,592  
221 02 01 住房公积金 4,334,592 4,334,592  
222     粮油物资储备支出 68,000,000   68,000,000
222 05   重要商品储备 68,000,000   68,000,000
222 05 99 其他重要商品储备支出 68,000,000   68,000,000
合计 556,240,000 140,775,357 415,464,643

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市商务委员会 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 82,921,732 82,921,732  
301 01 基本工资 14,469,384 14,469,384  
301 02 津贴补贴 45,624,292 45,624,292  
301 03 奖金 686,784 686,784  
301 04 社会保障缴费 18,397,272 18,397,272  
301 99 其他工资福利支出 3,744,000 3,744,000  
302   商品和服务支出 48,084,181   48,084,181
302 01 办公费 2,584,048   2,584,048
302 02 印刷费 807,000   807,000
302 03 咨询费 1,515,000   1,515,000
302 04 手续费 24,385   24,385
302 05 水费 209,000   209,000
302 06 电费 1,408,000   1,408,000
302 07 邮电费 1,832,000   1,832,000
302 09 物业管理费 4,298,367   4,298,367
302 11 差旅费 2,159,880   2,159,880
302 12 因公出国(境)费用 484,000   484,000
302 13 维修(护)费 2,338,420   2,338,420
302 14 租赁费 17,371,873   17,371,873
302 15 会议费 598,000   598,000
302 16 培训费 897,000   897,000
302 17 公务接待费 1,153,970   1,153,970
302 24 被装购置费 50,000   50,000
302 26 劳务费 942,000   942,000
302 28 工会经费 1,050,277   1,050,277
302 29 福利费 1,480,680   1,480,680
302 31 公务用车运行维护费 1,405,000   1,405,000
302 39 其他交通费用 4,923,041   4,923,041
302 99 其他商品和服务支出 552,240   552,240
303   对个人和家庭的补助 8,005,344 8,005,344  
303 01 离休费 3,535,992 3,535,992  
303 02 退休费 134,760 134,760  
303 11 住房公积金 4,334,592 4,334,592  
310   其他资本性支出 1,764,100   1,764,100
310 02 办公设备购置 1,764,100   1,764,100
合计 140,775,357 90,927,076 49,848,281

  2016年上海市商务委员会“三公”经费预算说明

  上海市商务委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为1,191.1万元,包括上海市商务委员会本部以及下属8家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少115.2万元。其中:

  因公出国(境)费预算607.2万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年调整后预算减少48.3万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算393.9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年调整后预算减少83.8万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算190万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加16.9万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

  

2016年上海市商务委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1,191.1 607.2 393.9 190.0 43.0 147.0

 

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