2016年上海市科学技术委员会部门预算

字号:

  上海市科学技术委员会主要职能

  上海市科学技术委员会是主管全市科技工作的市政府组成部门。

  主要职能包括:

  1.贯彻执行科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草科技工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和政策;研究本市科技发展战略和重大问题;研究确定科技发展的布局和优先发展领域。

  2、根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究拟订本市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

  3、研究提出本市科技体制改革的政策和措施;建立和完善科技创新体制、科技创新机制;负责指导科研院所体制改革工作;加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责,优化科技资源配置,推进本市创新体系建设。

  4、编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施;编制和实施本市重点实验室、科学研究中心和工程技术研究中心等研发基地的建设计划;制定研发公共服务平台建设规划并组织实施;负责科技部下放的国家科技支撑计划项目课题、科技成果推广、技术市场的有关管理职责;推进科技部认定的高新技术产业化基地建设工作。

  5、负责科技重大专项的组织实施和综合协调平衡;与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作,共同拟订本市高新技术产业、科技企业发展的相关政策,推动高新技术产业、科技企业的发展;会同有关部门推进重大科技专项和重大科技产业工程的组织实施;推动农村科技工作,指导农业重大科技产业的示范工程;负责推动现代生物与医药产业发展。

  6、指导张江高新技术产业开发区的业务工作,会同有关部门研究拟订张江高新技术产业开发区发展规划,承办高新技术企业的认定工作。

  7、制定科学技术普及工作规划并组织实施,实行政策引导,推动科普工作发展;负责本市实验动物管理工作。

  8、研究多渠道增加科技投入的措施;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”专项经费的预算、决算和监督管理;研究建立科技投入产出绩效后评估机制。

  9、会同有关部门研究制定科技人才发展规划及有关政策;负责管理上海市自然科学基金、白玉兰科技人才基金等基金项目并组织实施;实施科技人才培养工程;负责两院院士的候选人推荐工作。

  10、加强国内合作,推进与长三角地区科技合作和对口科技支援等工作。

  11、负责科技外事和国际科技合作工作;负责审批科技系统所属人员考察、参加国际学术会议、科技合作等出国(出境)事宜;负责与外国政府、地区和科技机构、科技人员间科技合作的组织实施工作;负责技术出口和技术保密的审查工作;负责与港澳台有关的科技工作。

  12、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息、科技统计、科技档案等工作;协同有关部门推进与科技相关的知识产权工作。

  13、研究制定科技中介服务体系建设规划及相关政策,指导科技中介机构发展。

  14、指导、协调和服务中央在沪科学研究机构的有关业务工作;指导协调各区县的科技管理工作。

  15、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  16、承办市政府交办的其他事项。

  2016年上海市科学技术委员会部门预算编制说明

  上海市科学技术委员会部门预算是包括上海市科学技术委员会本部以及下属31家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位2家,事业单位30家。2016年,上海市科学技术委员会部门预算支出总额为461,243万元,其中:一般公共预算拨款支出预算355,539万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出39,515万元;项目支出316,024万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“教育支出”科目2,832万元,主要用于部门教育单位的机构运转及各类业务活动等支出。

  2.“科学技术支出”科目348,476万元,主要用于科学技术管理事务、重点基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励等支出。

  3.“社会保障和就业支出”科目656万元,主要用于事业单位退休人员活动经费等支出。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,184万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  5.“住房保障支出”科目1,391万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

  2016年部门财务收支预算总表

  编制部门:上海市科学技术委员会

  单位:元  

本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 3,555,389,735 一、教育支出 30,777,408
1.一般公共预算资金 3,555,389,735 二、科学技术支出 4,532,766,742
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 6,770,044
二、事业收入 932,400,074 四、医疗卫生与计划生育支出 25,734,180
三、事业单位经营收入   五、住房保障支出 16,384,764
四、其他收入 124,643,329    
收入总计 4,612,433,138 支出总计 4,612,433,138

  2016年部门财政拨款收支预算总表

  编制部门:上海市科学技术委员会

  单位:元  

本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 3,555,389,735 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出 28,319,848 28,319,848  
    五、科学技术支出 3,484,761,579 3,484,761,579  
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 6,563,104 6,563,104  
    八、医疗卫生与计划生育支出 21,839,124 21,839,124  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 13,906,080 13,906,080  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
收入总计 3,555,389,735 支出总计 3,555,389,735 3,555,389,735  

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  编制单位:上海市科学技术委员会

  单位:元  

项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 28,319,848 22,934,620 5,385,228
205 08   进修及培训 28,319,848 22,934,620 5,385,228
205 08 02 干部教育 28,319,848 22,934,620 5,385,228
206     科学技术支出 3,484,761,579 333,281,337 3,151,480,242
206 01   科学技术管理事务 53,683,368 39,037,738 14,645,630
206 01 01 行政运行 39,410,668 39,037,738 372,930
206 01 02 一般行政管理事务 12,427,260   12,427,260
206 01 03 机关服务 1,735,440   1,735,440
206 01 99 其他科学技术管理事务支出 110,000   110,000
206 02   基础研究 327,202,151 2,189,236 325,012,915
206 02 01 机构运行 2,202,151 2,189,236 12,915
206 02 99 其他基础研究支出 325,000,000   325,000,000
206 03   应用研究 61,440,551 54,142,276 7,298,275
206 03 01 机构运行 56,334,357 54,142,276 2,192,081
206 03 99 其他应用研究支出 5,106,194   5,106,194
206 04   技术研究与开发 2,134,794,468 34,335,975 2,100,458,493
206 04 01 机构运行 36,781,968 34,335,975 2,445,993
206 04 02 应用技术研究与开发 559,000   559,000
206 04 99 其他技术研究与开发支出 2,097,453,500   2,097,453,500
206 05   科技条件与服务 539,202,340 118,720,228 420,482,112
206 05 01 机构运行 124,315,556 118,720,228 5,595,328
206 05 99 其他科技条件与服务支出 414,886,784   414,886,784
206 07   科学技术普及 276,218,349 84,855,884 191,362,465
206 07 01 机构运行 85,535,884 84,855,884 680,000
206 07 02 科普活动 80,300,000   80,300,000
206 07 05 科技馆站 110,382,465   110,382,465
206 08   科技交流与合作 14,090,342   14,090,342
206 08 01 国际交流与合作 2,000,422   2,000,422
206 08 99 其他科技交流与合作支出 12,089,920   12,089,920
206 99   其他科学技术支出 78,130,010   78,130,010
206 99 01 科技奖励 29,800,000   29,800,000
206 99 99 其他科学技术支出 48,330,010   48,330,010
208     社会保障和就业支出 6,563,104 3,389,064 3,174,040
208 05   行政事业单位离退休 6,563,104 3,389,064 3,174,040
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,938,104 1,198,164 739,940
208 05 02 事业单位离退休 2,855,100 2,190,900 664,200
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,769,900   1,769,900
210     医疗卫生与计划生育支出 21,839,124 21,641,124 198,000
210 05   医疗保障 21,641,124 21,641,124  
210 05 01 行政单位医疗 3,037,932 3,037,932  
210 05 02 事业单位医疗 18,603,192 18,603,192  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 198,000   198,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 198,000   198,000
221     住房保障支出 13,906,080 13,906,080  
221 02   住房改革支出 13,906,080 13,906,080  
221 02 01 住房公积金 13,906,080 13,906,080  
合计 3,555,389,735 395,152,225 3,160,237,510

  2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

  编制单位:上海市科学技术委员会

  单位:元  

项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 280,372,983 280,372,983  
301 01 基本工资 43,797,468 43,797,468  
301 02 津贴补贴 157,585,184 157,585,184  
301 03 奖金 481,711 481,711  
301 04 社会保障缴费 65,284,620 65,284,620  
301 99 其他工资福利支出 13,224,000 13,224,000  
302   商品和服务支出 90,713,148   90,713,148
302 01 办公费 5,376,436   5,376,436
302 02 印刷费 2,099,540   2,099,540
302 03 咨询费 1,832,920   1,832,920
302 04 手续费 280,121   280,121
302 05 水费 832,200   832,200
302 06 电费 5,843,470   5,843,470
302 07 邮电费 4,085,880   4,085,880
302 09 物业管理费 5,699,437   5,699,437
302 11 差旅费 3,853,560   3,853,560
302 12 因公出国(境)费用 1,580,000   1,580,000
302 13 维修(护)费 3,388,500   3,388,500
302 14 租赁费 19,831,629   19,831,629
302 15 会议费 2,510,060   2,510,060
302 16 培训费 1,607,755   1,607,755
302 17 公务接待费 1,655,000   1,655,000
302 18 专用材料费 2,310,000   2,310,000
302 26 劳务费 7,724,840   7,724,840
302 27 委托业务费 1,875,700   1,875,700
302 28 工会经费 3,726,686   3,726,686
302 29 福利费 4,399,920   4,399,920
302 31 公务用车运行维护费 3,609,000   3,609,000
302 39 其他交通费用 3,168,000   3,168,000
302 99 其他商品和服务支出 3,422,494   3,422,494
303   对个人和家庭的补助 17,295,144 17,295,144  
303 01 离休费 3,360,984 3,360,984  
303 02 退休费 28,080 28,080  
303 11 住房公积金 13,906,080 13,906,080  
310   其他资本性支出 6,770,950   6,770,950
310 02 办公设备购置 3,135,030   3,135,030
310 03 专用设备购置 3,160,000   3,160,000
310 99 其他资本性支出 475,920   475,920
合计 395,152,225 297,668,127 97,484,098

  2016年上海市科学技术委员会部门“三公”经费预算说明

  上海市科学技术委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为1170.7万元,包括上海市科学技术委员会部门以及所属31家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少282.8万元。其中:

  因公出国(境)费预算431.5万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少55.9万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算243万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少202.4万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算496.2万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少24.5万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。

  2016年上海市科学技术委员会部门“三公”经费预算情况表

  单位:万元  

合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1170.7 431.5 243 496.2 135.3 360.9

 

分享: