2016年上海市民政局部门预算及“三公”经费预算

字号:

  上海市民政局主要职能

  根据市政府下发的《关于印发上海市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中规定,市民政局主要职责为贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草本市有关民政工作的地方性法规、规章草案,拟订民政事业发展规划和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策。负责本市社会救助工作。负责本市居民经济状况核对工作。负责本市救灾救助的组织、协调工作。负责协调推进本市老龄工作。负责本市社会福利工作。负责本市残疾人权益保障工作。负责本市慈善事业促进工作。负责本市福利彩票管理工作。负责本市基层政权建设和社区建设工作。负责本市职业社会工作者相关工作和志愿者服务促进工作。负责本市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休(退职)职工接收安置工作。负责本市优待抚恤工作。负责本市行政区划和政区地名工作。负责本市婚姻登记和收养登记管理工作。负责本市殡葬管理工作。负责本市民政行政执法和执法监督。承办市政府交办的其他事项。

  2016年上海市民政局部门预算编制说明

  上海市民政局部门预算是包括上海市民政局本部以及下属34家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位34家。2016年,上海市民政局部门预算支出总额为183,220万元,其中:一般公共预算拨款支出预算110,002万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出61,665万元;项目支出48,337万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“社会保障和就业支出”科目90,734万元,主要用于上海民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、其他城镇社会救济、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出。

  2.“医疗卫生与计划生育支出”科目17,413万元,主要用于各单位医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出。

  3.“住房保障支出”科目1,854万元,主要用于各单位住房改革支出。

2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市民政局 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,733,939,395 一、社会保障和就业支出 1,004,372,486
1.一般公共预算资金 1,100,019,366 二、医疗卫生与计划生育支出 174,977,112
2.政府性基金 633,920,029 三、住房保障支出 18,935,748
二、事业收入 81,226,792 四、其他支出 633,920,029
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 17,039,188    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 1,832,205,375 支出总计 1,832,205,375

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市民政局 单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 1,100,019,366 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金 633,920,029 二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 907,345,218 907,345,218  
    八、医疗卫生与计划生育支出 174,132,576 174,132,576  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 18,541,572 18,541,572  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出 633,920,029   633,920,029
收入总计 1,733,939,395 支出总计 1,733,939,395 1,100,019,366 633,920,029

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市民政局 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 907,345,218 560,179,089 347,166,129
208 02   民政管理事务 285,872,970 125,999,173 159,873,797
208 02 01 行政运行 69,532,112 67,769,912 1,762,200
208 02 04 拥军优属 11,935,100   11,935,100
208 02 05 老龄事务 28,721,674 10,818,312 17,903,362
208 02 06 民间组织管理 6,348,078   6,348,078
208 02 07 行政区划和地名管理 718,056   718,056
208 02 08 基层政权和社区建设 5,104,000   5,104,000
208 02 09 部队供应 20,119,979 9,426,591 10,693,388
208 02 99 其他民政管理事务支出 143,393,971 37,984,358 105,409,613
208 05   行政事业单位离退休 4,335,976 2,937,432 1,398,544
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,923,128 1,470,228 452,900
208 05 02 事业单位离退休 1,631,728 1,467,204 164,524
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 781,120   781,120
208 08   抚恤 65,065,850 57,148,610 7,917,240
208 08 04 优抚事业单位支出 65,065,850 57,148,610 7,917,240
208 09   退役安置 12,861,320 10,985,958 1,875,362
208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 908,006   908,006
208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 11,953,314 10,985,958 967,356
208 10   社会福利 487,962,760 341,389,074 146,573,686
208 10 01 儿童福利 77,217,856 74,884,062 2,333,794
208 10 02 老年福利 20,000,000   20,000,000
208 10 04 殡葬 3,652,800   3,652,800
208 10 05 社会福利事业单位 304,400,237 266,505,012 37,895,225
208 10 99 其他社会福利支出 82,691,867   82,691,867
208 20   临时救助 51,172,342 21,718,842 29,453,500
208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 51,172,342 21,718,842 29,453,500
208 99   其他社会保障和就业支出 74,000   74,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 74,000   74,000
210     医疗卫生与计划生育支出 174,132,576 37,924,476 136,208,100
210 05   医疗保障 174,072,576 37,924,476 136,148,100
210 05 01 行政单位医疗 4,326,888 4,326,888  
210 05 02 事业单位医疗 33,597,588 33,597,588  
210 05 09 城乡医疗救助 136,148,100   136,148,100
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 18,541,572 18,541,572  
221 02   住房改革支出 18,541,572 18,541,572  
221 02 01 住房公积金 18,541,572 18,541,572  
             
             
             
             
             
             
合计 1,100,019,366 616,645,137 483,374,229

 

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市民政局 单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出 633,920,029 16,332,096 617,587,933
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出 195,079,996 16,332,096 178,747,900
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 193,079,996 16,332,096 176,747,900
229 08 06 彩票兑奖周转金支出 1,000,000   1,000,000
229 08 07 彩票发行销售风险基金支出 1,000,000   1,000,000
229 60   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 438,840,033   438,840,033
229 60 02 用于社会福利的彩票公益金支出 384,153,395   384,153,395
229 60 06 用于残疾人事业的彩票公益金支出 4,559,992   4,559,992
229 60 10 用于文化事业的彩票公益金支出 3,095,546   3,095,546
229 60 99 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 47,031,100   47,031,100
             
             
合计 633,920,029 16,332,096 617,587,933

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市民政局 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 403,228,536 403,228,536  
301 01 基本工资 64,375,236 64,375,236  
301 02 津贴补贴 198,737,632 198,737,632  
301 03 奖金 897,968 897,968  
301 04 社会保障缴费 96,307,872 96,307,872  
301 99 其他工资福利支出 42,909,828 42,909,828  
302   商品和服务支出 184,354,826   184,354,826
302 01 办公费 4,200,743   4,200,743
302 02 印刷费 1,099,840   1,099,840
302 03 咨询费 597,080   597,080
302 04 手续费 158,812   158,812
302 05 水费 4,556,440   4,556,440
302 06 电费 17,945,344   17,945,344
302 07 邮电费 2,717,600   2,717,600
302 09 物业管理费 65,105,851   65,105,851
302 11 差旅费 2,033,300   2,033,300
302 12 因公出国(境)费用 1,540,000   1,540,000
302 13 维修(护)费 21,596,537   21,596,537
302 14 租赁费 9,306,960   9,306,960
302 15 会议费 945,800   945,800
302 16 培训费 1,748,400   1,748,400
302 17 公务接待费 363,405   363,405
302 18 专用材料费 5,913,435   5,913,435
302 24 被装购置费 451,440   451,440
302 25 专用燃料费 9,554,700   9,554,700
302 26 劳务费 5,009,760   5,009,760
302 27 委托业务费 1,310,400   1,310,400
302 28 工会经费 3,690,881   3,690,881
302 29 福利费 7,650,240   7,650,240
302 31 公务用车运行维护费 4,155,920   4,155,920
302 39 其他交通费用 6,552,800   6,552,800
302 99 其他商品和服务支出 6,149,138   6,149,138
303   对个人和家庭的补助 21,479,004 21,479,004  
303 01 离休费 2,934,192 2,934,192  
303 02 退休费 3,240 3,240  
303 11 住房公积金 18,541,572 18,541,572  
310   其他资本性支出 7,582,771   7,582,771
310 02 办公设备购置 3,903,170   3,903,170
310 03 专用设备购置 1,879,545   1,879,545
310 99 其他资本性支出 1,800,056   1,800,056
           
           
           
           
           
合计 616,645,137 424,707,540 191,937,597

 

2016年部门“三公”经费预算情况表
编制单位:上海市民政局 单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
870.6 154.0 36.3 680.3 264.7 415.6

  2016年上海市民政局“三公”经费预算说明

  上海市民政局2016年“三公”经费财政拨款预算为870.6万元,包括上海市民政局以及下属34家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少9.7万元。其中:

  因公出国(境)费预算154.0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、因外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加8.7万元,主要是增加安排养老服务对口交流培训合作项目和跨年度培训项目。

  公务接待费预算36.3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少14.5万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算680.3万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少3.9万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

分享: