2016年上海市住房和城乡建设管理委员会部门预算

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上海市住房和城乡建设管理委员会主要职能
 
上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门。主要职能包括：1.贯彻执行有关住房、城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织起草相关地方性法规、规章草案，并组织实施有关法规、规章。组织协调住房、城乡建设和城市管理领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订并组织实施。负责组织行业发展重大改革工作。2.根据国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划和土地利用总体规划，拟订住房、城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调拟订住房、城乡建设和城市管理各类行业发展规划，并组织实施；综合协调与平衡各层面市政基础设施建设管理规划；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划，按照程序报批。3.组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对市级城市维护项目的监督管理；会同有关部门加强对区县城市维护资金使用的指导；参与住房保障和房屋管理有关资金的管理；参与公有住房出售价格、公有房屋租金标准调整；负责城市基础设施配套费的征收，并按照批准的年度计划使用和管理；参与研究住房、城乡建设和城市管理领域财政、价格政策；负责住房、城乡建设和城市管理领域统计管理、经济运行监测和分析；负责监督直属单位的财务管理、国有资产管理和内部审计等工作。4.会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作；会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究；会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；参与确定本市重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施和目标考核；综合协调城市基础设施项目建设相关工作；组织指导、综合协调、督促检查黄浦江两岸开发工作；参与住房基地详细规划方案的审核以及土地招标、拍卖、挂牌文件中相关建设指标的确定。5.负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度并监督执行；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理与施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责房屋建筑和市政工程（除交通工程）的施工许可管理；负责建设市场管理信息平台的建设、运行管理；负责建筑市场的稽查工作；负责本市新建住房交付使用管理，对区县新建住房交付使用的审核工作实施监督检查。6.负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；组织研究制定住宅产业科技进步规划；组织新型建筑材料的认定和推广应用；拟订推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展，推进建筑工业化工作；协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。7.组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范并组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。8.承担本市建筑行业安全生产监督管理责任，制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；强化勘察设计质量管理；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监管；负责本市房屋质量管理；参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。9.统筹推进城市管理领域相关工作，指导督促市有关部门以及区县政府落实城市管理各项任务和各类标准定额；负责指导城市管理综合执法工作；负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理工作；统筹协调绿化林业、市容景观、环境卫生以及供排水等需要多部门协调联动的工作；综合协调市有关部门和区县政府共同推进城乡环境综合治理及城乡生态环境建设和管理等相关工作；负责“世界城市日”事务协调工作。
10.负责燃气行政管理和行业管理；会同有关部门组织编制燃气专项规划并组织实施；综合协调地下空间使用管理；综合协调地下市政基础设施建设和管理；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理；组织或参与编制房屋建筑、市政工程、燃气、综合管线突发事故应急处置预案并实施，组织或参与相关事故调查处理；组织协调住房、城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。11指导推进旧区改造和“城中村”改造工作，研究拟订相关政策，组织编制旧区改造和“城中村”改造规划和年度实施计划；协调指导区县和镇乡开展旧区改造、“城中村”改造和农村危旧房改造工作。12.参与本市城镇体系规划编制；指导区县研究编制郊区城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；协同市有关部门拟订村镇建设相关政策；指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；协调推进城镇化建设工作；协调指导农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护、利用和开发的政策拟订、指导协调等相关管理工作。13.负责建立健全本市住房保障制度，拟订保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等政策，拟订调整住房保障准入和退出标准并组织实施，组织协调市相关部门和区县政府保障性住房建设和筹措工作，负责保障性住房供应分配工作。负责拟订公有房屋管理政策并组织实施，负责公有房屋租金调整落实工作和公有住房出售工作，参与直管公房经营管理的监督和考核，负责本市住房制度改革及相关工作。14.负责本市各类房屋物业管理的监督管理工作，综合协调推进住宅小区综合管理；指导监督业主委员会的建设和运作；负责本市物业服务企业和从业人员的监督管理；推进物业服务市场发展；负责本市住房专项维修资金和住宅物业保修金的监督管理。15.负责各类房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理；受上海市国有资产监督管理委员会的委托，负责直管公房资产的监督和管理；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理；会同市有关部门推进既有住房的功能完善。16.制定本市国有土地房屋征收的规章制度并监督执行；对区县国有土地房屋征收与补偿工作进行业务指导和监督管理；协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作；参与组织对国有土地房屋征收违规行为的查处工作；负责农村低收入户危旧房改造工作。17.组织开展房地产市场的监测分析，建立健全并组织实施本市房地产市场信息系统和预警预报体系；组织拟订房地产市场政策、措施并监督执行；按照权限负责房地产业相关的开发经营、交易相关主体及行为管理，包括房地产开发企业的资质管理、商品房预售许可和现售备案、存量房转让合同网签备案、交易资金监管、房屋租赁管理，以及房地产开发、估价、经纪相关的行政管理。18.负责拟订本市房屋产权管理制度并指导监督；负责本市房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理等工作；负责房屋权属信息系统、楼盘表及房屋面积数据库的建设维护管理工作。19.负责制定住房配套建设管理制度及相关实施办法，监督指导住房配套设施建设管理；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区内外市政配套建设工作。20.负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。21.组织指导协调并监督住房、城乡建设和城市管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚。22.推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步；指导监督住房、城乡建设和城市管理职业技术教育培训工作；协调推进住房、城乡建设和城市管理信息化建设；负责住房、城乡建设和城市管理综合资料的收集、统计和分析，制订发布住房、城乡建设和城市管理行业发展报告。23.承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。24.承办市政府交办的其他事项。

 

2016年部门预算编制说明
 
上海市住房和城乡建设管理委员会部门预算是包括上海市住房和城乡建设管理委员会本部以及下属20家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位20家。2016年，上海市住房和城乡建设管理委员会部门预算支出总额为138916万元，其中：一般公共预算拨款支出预算83327万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出44778万元；项目支出38549万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“教育支出”科目9,504万元，主要用于住房建设系统2所中专学校的基本支出，教学业务经费，校舍维修经费，教学设备购置经费，学生助学金奖学金。
2.“科学技术支出”科目2,110万元，主要用于相关科研单位基本支出，科研设备购置经费，科研项目研究经费，城市安全与综合防灾实验室建设和运行维护经费。
3.“社会保障和就业支出”科目1,090万元，主要用于上述预算单位所属行政事业单位离退休人员经费。
4.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,637万元，主要用于上述预算单位所属各行政事业单位医疗卫生支出。
5.“城乡社区支出”科目37,859万元，主要用于上述预算单位相关行政事业单位的基本支出，“世界城市日”活动专项经费和宣传推广经费，《上海手册》修编经费，部分城市维护项目经费，燃气行业工程管理、检测和安全宣传专项经费，工程定额，工程建设规范和建设标准设计修编经费，建设市场监管、稽查和质量安全监督工作经费，上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测中心运行和维护经费，新型墙体材料及建材资源综合利用管理经费，建设工程设计文件审查专项经费，建设工程行业执法办案经费，道路和公共区域照明、地下管线和地下综合管廊专项管廊经费，信息化建设和运维经费，城市综合管理和应急处置经费，以及建筑业管理和应急处置经费等。
6.“住房保障支出”科目30,127万元，主要用于上述预算单位所属各行政事业单位在职人员住房公积金和提租补贴支出。市公积金管理机构的基本支出，专项管理经费和业务经费。原房管系统预算单位基本支出以及为完成住房保障和房屋管理工作及发展目标所安排的项目支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市住房和城乡建设管理委员会 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,306,512,503 一、教育支出 113,659,823
1.一般公共预算资金 833,272,503 二、科学技术支出 50,682,825
2.政府性基金 473,240,000 三、社会保障和就业支出 12,068,805
二、事业收入 46,582,516 四、医疗卫生与计划生育支出 29,034,648
三、事业单位经营收入 18,949,357 五、城乡社区支出 873,901,130
四、其他收入 17,112,572 六、资源勘探信息等支出 3,690,000
    七、住房保障支出 306,119,717
       
       
       
       
       
       
收入总计 1,389,156,948 支出总计 1,389,156,948

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市住房和城乡建设管理委员会 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 833,272,503 一、教育支出 95,039,933 95,039,933  
二、政府性基金 473,240,000 二、科学技术支出 21,101,784 21,101,784  
    三、社会保障和就业支出 10,904,325 10,904,325  
    四、医疗卫生与计划生育支出 26,365,404 26,365,404  
    五、城乡社区支出 848,138,295 378,588,295 469,550,000
    六、资源勘探信息等支出 3,690,000   3,690,000
    七、住房保障支出 301,272,762 301,272,762  
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 1,306,512,503 支出总计 1,306,512,503 833,272,503 473,240,000

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205     教育支出 95,039,933 72,602,216 22,437,717
205 03   职业教育 95,039,933 72,602,216 22,437,717
205 03 02 中专教育 95,039,933 72,602,216 22,437,717
206     科学技术支出 21,101,784 13,432,988 7,668,796
206 03   应用研究 21,101,784 13,432,988 7,668,796
206 03 01 机构运行 15,451,784 13,432,988 2,018,796
206 03 02 社会公益研究 5,650,000   5,650,000
208     社会保障和就业支出 10,904,325 6,856,164 4,048,161
208 05   行政事业单位离退休 10,904,325 6,856,164 4,048,161
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 6,661,164 4,678,500 1,982,664
208 05 02 事业单位离退休 3,620,561 2,177,664 1,442,897
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 622,600   622,600
210     医疗卫生与计划生育支出 26,365,404 26,176,404 189,000
210 05   医疗保障 26,176,404 26,176,404  
210 05 01 行政单位医疗 7,139,244 7,139,244  
210 05 02 事业单位医疗 19,037,160 19,037,160  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 189,000   189,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 189,000   189,000
212     城乡社区支出 378,588,295 193,131,306 185,456,989
212 01   城乡社区管理事务 236,989,180 132,337,448 104,651,732
212 01 01 行政运行 101,038,735 100,408,121 630,614
212 01 02 一般行政管理事务 79,233,038   79,233,038
212 01 06 工程建设管理 26,716,167 26,716,167  
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 30,001,240 5,213,160 24,788,080
212 02   城乡社区规划与管理 69,165,096 23,295,023 45,870,073
212 02 01 城乡社区规划与管理 69,165,096 23,295,023 45,870,073
212 03   城乡社区公共设施 17,128,890 7,340,140 9,788,750
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 17,128,890 7,340,140 9,788,750
212 06   建设市场管理与监督 55,305,129 30,158,695 25,146,434
212 06 01 建设市场管理与监督 55,305,129 30,158,695 25,146,434
221     住房保障支出 301,272,762 135,579,258 165,693,504
221 02   住房改革支出 17,054,412 17,054,412  
221 02 01 住房公积金 17,054,412 17,054,412  
221 03   城乡社区住宅 284,218,350 118,524,846 165,693,504
221 03 02 住房公积金管理 123,259,820 65,881,492 57,378,328
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 160,958,530 52,643,354 108,315,176
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 833,272,503 447,778,336 385,494,167

 

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212     城乡社区支出 469,550,000   469,550,000
212 09   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 19,550,000   19,550,000
212 09 01 城市公共设施 11,000,000   11,000,000
212 09 99 其他城市公用事业附加安排的支出 8,550,000   8,550,000
212 13   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 450,000,000   450,000,000
212 13 01 城市公共设施 450,000,000   450,000,000
215     资源勘探信息等支出 3,690,000   3,690,000
215 61   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 3,690,000   3,690,000
215 61 02 技术研发和推广 3,690,000   3,690,000
             
             
合计 473,240,000   473,240,000

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 321,023,359 321,023,359  
301 01 基本工资 53,876,580 53,876,580  
301 02 津贴补贴 176,558,636 176,558,636  
301 03 奖金 1,151,243 1,151,243  
301 04 社会保障缴费 76,757,820 76,757,820  
301 99 其他工资福利支出 12,679,080 12,679,080  
302   商品和服务支出 99,412,174   99,412,174
302 01 办公费 6,521,039   6,521,039
302 02 印刷费 2,143,800   2,143,800
302 03 咨询费 697,000   697,000
302 04 手续费 177,420   177,420
302 05 水费 1,973,442   1,973,442
302 06 电费 8,024,436   8,024,436
302 07 邮电费 3,207,850   3,207,850
302 09 物业管理费 12,954,155   12,954,155
302 11 差旅费 4,455,675   4,455,675
302 12 因公出国（境）费用 3,376,034   3,376,034
302 13 维修（护）费 4,322,600   4,322,600
302 14 租赁费 13,471,166   13,471,166
302 15 会议费 1,699,943   1,699,943
302 16 培训费 2,079,750   2,079,750
302 17 公务接待费 812,087   812,087
302 18 专用材料费 681,980   681,980
302 25 专用燃料费 230,000   230,000
302 26 劳务费 3,022,340   3,022,340
302 27 委托业务费 1,957,240   1,957,240
302 28 工会经费 4,432,584   4,432,584
302 29 福利费 5,222,160   5,222,160
302 31 公务用车运行维护费 5,175,625   5,175,625
302 39 其他交通费用 8,022,828   8,022,828
302 99 其他商品和服务支出 4,751,020   4,751,020
303   对个人和家庭的补助 23,910,576 23,910,576  
303 01 离休费 6,746,844 6,746,844  
303 02 退休费 109,320 109,320  
303 11 住房公积金 17,054,412 17,054,412  
310   其他资本性支出 3,432,227   3,432,227
310 02 办公设备购置 3,197,269   3,197,269
310 99 其他资本性支出 234,958   234,958
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 447,778,336 344,933,935 102,844,401

　　2016年上海市住房和城乡建设管理委员会“三公”经费预算说明

　　上海市住房和城乡建设管理委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为1205.7万元，包括上海市住房和城乡建设管理委员会以及下属20家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算减少59.4万元。其中：

　　因公出国（境）费预算494.9万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加118.5万元，主要是增加安排“世界城市日”专项出国（境）费。

　　公务接待费预算99.9万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少132.1万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

　　公务用车购置及运行费预算610.9万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少45.8万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

　　2016年上海市住房和城乡建设管理委员会“三公”经费预算情况表

　　单位：万元

　　

合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1205.7 494.9 99.9 610.9 86 524.9

 

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