2016年上海市交通委员会部门预算

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  上海市交通委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为1910.5万元,包括上海市交通委员会以及下属14家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少67.6万元。其中:

  因公出国(境)费预算424.1万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修、出席行业国际性和地区性会议活动等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少15.4万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算136.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少52.1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费)。

  公务用车购置及运行费预算1349.8万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算基本持平。

  

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市交通委员会 单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
212     城乡社区支出 829,770,000   829,770,000
212 09   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 829,770,000   829,770,000
212 09 01 城市公共设施 738,260,000   738,260,000
212 09 99 其他城市公用事业附加安排的支出 91,510,000   91,510,000
214     交通运输支出 645,790,000   645,790,000
214 62   车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 613,800,000   613,800,000
214 62 02 政府还贷公路养护 613,800,000   613,800,000
214 63   港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 31,990,000   31,990,000
214 63 02 航道建设和维护 31,990,000   31,990,000
             
             
             
合计 1,475,560,000   1,475,560,000

 

2016年上海市交通委员会部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1910.5 424.1 136.6 1349.8 120.4 1229.4

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市交通委员会 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 362,794,886 362,794,886  
301 01 基本工资 59,271,852 59,271,852  
301 02 津贴补贴 205,042,932 205,042,932  
301 03 奖金 1,506,182 1,506,182  
301 04 社会保障缴费 86,843,100 86,843,100  
301 99 其他工资福利支出 10,130,820 10,130,820  
302   商品和服务支出 115,830,319   115,830,319
302 01 办公费 9,908,965   9,908,965
302 02 印刷费 1,467,220   1,467,220
302 03 咨询费 981,780   981,780
302 04 手续费 80,500   80,500
302 05 水费 1,260,200   1,260,200
302 06 电费 6,275,588   6,275,588
302 07 邮电费 3,916,070   3,916,070
302 09 物业管理费 18,475,890   18,475,890
302 11 差旅费 3,628,928   3,628,928
302 12 因公出国(境)费用 4,241,200   4,241,200
302 13 维修(护)费 8,858,496   8,858,496
302 14 租赁费 9,836,299   9,836,299
302 15 会议费 2,079,752   2,079,752
302 16 培训费 3,227,124   3,227,124
302 17 公务接待费 1,256,975   1,256,975
302 18 专用材料费 1,802,190   1,802,190
302 24 被装购置费 18,250   18,250
302 25 专用燃料费 360,000   360,000
302 26 劳务费 3,557,200   3,557,200
302 27 委托业务费 1,268,600   1,268,600
302 28 工会经费 5,060,748   5,060,748
302 29 福利费 6,260,940   6,260,940
302 31 公务用车运行维护费 11,550,300   11,550,300
302 39 其他交通费用 4,712,400   4,712,400
302 99 其他商品和服务支出 5,744,704   5,744,704
303   对个人和家庭的补助 23,235,240 23,235,240  
303 01 离休费 4,507,740 4,507,740  
303 02 退休费 29,520 29,520  
303 11 住房公积金 18,697,980 18,697,980  
310   其他资本性支出 4,554,500   4,554,500
310 02 办公设备购置 4,466,500   4,466,500
310 03 专用设备购置 88,000   88,000
合计 506,414,945 386,030,126 120,384,819

 

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