上海市交通委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为1910.5万元,包括上海市交通委员会以及下属14家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少67.6万元。其中:
因公出国(境)费预算424.1万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修、出席行业国际性和地区性会议活动等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少15.4万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算136.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少52.1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费)。
公务用车购置及运行费预算1349.8万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算基本持平。
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市交通委员会 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 829,770,000 | 829,770,000 | |||
212 | 09 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 829,770,000 | 829,770,000 | ||
212 | 09 | 01 | 城市公共设施 | 738,260,000 | 738,260,000 | |
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 91,510,000 | 91,510,000 | |
214 | 交通运输支出 | 645,790,000 | 645,790,000 | |||
214 | 62 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 613,800,000 | 613,800,000 | ||
214 | 62 | 02 | 政府还贷公路养护 | 613,800,000 | 613,800,000 | |
214 | 63 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 31,990,000 | 31,990,000 | ||
214 | 63 | 02 | 航道建设和维护 | 31,990,000 | 31,990,000 | |
合计 | 1,475,560,000 | 1,475,560,000 |
2016年上海市交通委员会部门“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
1910.5 | 424.1 | 136.6 | 1349.8 | 120.4 | 1229.4 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市交通委员会 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 362,794,886 | 362,794,886 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 59,271,852 | 59,271,852 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 205,042,932 | 205,042,932 | |
301 | 03 | 奖金 | 1,506,182 | 1,506,182 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 86,843,100 | 86,843,100 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10,130,820 | 10,130,820 | |
302 | 商品和服务支出 | 115,830,319 | 115,830,319 | ||
302 | 01 | 办公费 | 9,908,965 | 9,908,965 | |
302 | 02 | 印刷费 | 1,467,220 | 1,467,220 | |
302 | 03 | 咨询费 | 981,780 | 981,780 | |
302 | 04 | 手续费 | 80,500 | 80,500 | |
302 | 05 | 水费 | 1,260,200 | 1,260,200 | |
302 | 06 | 电费 | 6,275,588 | 6,275,588 | |
302 | 07 | 邮电费 | 3,916,070 | 3,916,070 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 18,475,890 | 18,475,890 | |
302 | 11 | 差旅费 | 3,628,928 | 3,628,928 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 4,241,200 | 4,241,200 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 8,858,496 | 8,858,496 | |
302 | 14 | 租赁费 | 9,836,299 | 9,836,299 | |
302 | 15 | 会议费 | 2,079,752 | 2,079,752 | |
302 | 16 | 培训费 | 3,227,124 | 3,227,124 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1,256,975 | 1,256,975 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 1,802,190 | 1,802,190 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 18,250 | 18,250 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 3,557,200 | 3,557,200 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 1,268,600 | 1,268,600 | |
302 | 28 | 工会经费 | 5,060,748 | 5,060,748 | |
302 | 29 | 福利费 | 6,260,940 | 6,260,940 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11,550,300 | 11,550,300 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 4,712,400 | 4,712,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,744,704 | 5,744,704 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23,235,240 | 23,235,240 | ||
303 | 01 | 离休费 | 4,507,740 | 4,507,740 | |
303 | 02 | 退休费 | 29,520 | 29,520 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 18,697,980 | 18,697,980 | |
310 | 其他资本性支出 | 4,554,500 | 4,554,500 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 4,466,500 | 4,466,500 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 88,000 | 88,000 | |
合计 | 506,414,945 | 386,030,126 | 120,384,819 |
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