2016年上海市规划和国土资源管理局部门预算

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  上海市规划和国土资源管理局主要职能

  根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅字〔2014〕20号)的规定,设立上海市规划和国土资源管理局,为市政府组成部门。主要职能包括:

  1、贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产方面的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

  2、参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;受市政府委托,依法审核、审批各类规划。

  3、根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。

  4、负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研;负责城市规划设计单位的资质管理;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理。

  5、依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

  6、负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。

  7、统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展的需要;负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。

  8、组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。

  9、依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按照规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

  10、依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同市有关部门按照规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。

  11、加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收入预算的审核,负责编报年度土地出让收入决算及土地储备资金收入项目决算,负责编制市级土地出让收入预算,负责本市土地储备成本认定工作,负责本市地质矿产资源费用的征收使用。

  12、承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。

  13、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  14、承办市政府交办的其他事项。

  2016年部门预算编制说明

  上海市规划和国土资源管理局部门预算是包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位8家。2016年,上海市规划和国土资源管理局部门预算支出总额为107,732万元,其中:一般公共预算拨款支出预算39,733万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出19,395万元;项目支出20,338万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“教育支出”科目661万元,主要用于局干部学校人员经费、公用经费,办公用房物业管理,培训教育业务费支出等。

  2.“社会保障和就业支出”科目370万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用等。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目1,145万元,主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

  4.“城乡社区支出”科目18,066万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务支出。

  5.“国土海洋气象等支出”科目18,720万元,主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出,地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。

  6.“住房保障支出”科目771万元,主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市规划和国土资源管理局 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 593,980,000 一、教育支出 6,827,021
1.一般公共预算资金 397,330,000 二、社会保障和就业支出 3,939,263
2.政府性基金 196,650,000 三、医疗卫生与计划生育支出 29,833,320
二、事业收入 120,334,312 四、城乡社区支出 501,209,384
三、事业单位经营收入 357,653,843 五、国土海洋气象等支出 516,105,539
四、其他收入 5,350,000 六、住房保障支出 19,403,628
收入总计 1,077,318,155 支出总计 1,077,318,155

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市规划和国土资源管理局 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 397,330,000 一、教育支出 6,609,281 6,609,281  
二、政府性基金 196,650,000 二、社会保障和就业支出 3,702,707 3,702,707  
    三、医疗卫生与计划生育支出 11,450,844 11,450,844  
    四、城乡社区支出 377,310,685 180,660,685 196,650,000
    五、国土海洋气象等支出 187,200,803 187,200,803  
    六、住房保障支出 7,705,680 7,705,680  
收入总计 593,980,000 支出总计 593,980,000 397,330,000 196,650,000

  

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市规划和国土资源管理局 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 6,609,281 5,111,878 1,497,403
205 08   进修及培训 6,609,281 5,111,878 1,497,403
205 08 02 干部教育 6,609,281 5,111,878 1,497,403
208     社会保障和就业支出 3,702,707 2,674,092 1,028,615
208 05   行政事业单位离退休 3,702,707 2,674,092 1,028,615
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,127,536 2,437,536 690,000
208 05 02 事业单位离退休 266,571 236,556 30,015
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 308,600   308,600
210     医疗卫生与计划生育支出 11,450,844 11,396,844 54,000
210 05   医疗保障 11,396,844 11,396,844  
210 05 01 行政单位医疗 2,507,700 2,507,700  
210 05 02 事业单位医疗 8,889,144 8,889,144  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 54,000   54,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000   54,000
212     城乡社区支出 180,660,685 74,595,694 106,064,991
212 01   城乡社区管理事务 56,874,011 54,983,555 1,890,456
212 01 01 行政运行 48,501,915 48,501,915  
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 8,372,096 6,481,640 1,890,456
212 02   城乡社区规划与管理 123,786,674 19,612,139 104,174,535
212 02 01 城乡社区规划与管理 123,786,674 19,612,139 104,174,535
220     国土海洋气象等支出 187,200,803 92,469,599 94,731,204
220 01   国土资源事务 129,721,871 49,418,103 80,303,768
220 01 01 行政运行 10,785,600 9,513,000 1,272,600
220 01 04 国土资源规划及管理 27,047,055   27,047,055
220 01 11 地质灾害防治 2,823,900   2,823,900
220 01 14 地质矿产资源利用与保护 48,667,031   48,667,031
220 01 50 事业运行 40,398,285 39,905,103 493,182
220 03   测绘事务 57,478,932 43,051,496 14,427,436
220 03 04 基础测绘 7,827,436   7,827,436
220 03 50 事业运行 49,651,496 43,051,496 6,600,000
221     住房保障支出 7,705,680 7,705,680  
221 02   住房改革支出 7,705,680 7,705,680  
221 02 01 住房公积金 7,705,680 7,705,680  
合计 397,330,000 193,953,787 203,376,213

 

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市规划和国土资源管理局 单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
212     城乡社区支出 196,650,000   196,650,000
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 177,000,000   177,000,000
212 08 06 土地出让业务支出 177,000,000   177,000,000
212 09   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 19,650,000   19,650,000
212 09 99 其他城市公用事业附加安排的支出 19,650,000   19,650,000
合计 196,650,000   196,650,000

  

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市规划和国土资源管理局 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 148,796,009 148,796,009  
301 01 基本工资 26,315,328 26,315,328  
301 02 津贴补贴 80,892,388 80,892,388  
301 03 奖金 629,821 629,821  
301 04 社会保障缴费 35,543,712 35,543,712  
301 99 其他工资福利支出 5,414,760 5,414,760  
302   商品和服务支出 34,016,983   34,016,983
302 01 办公费 3,516,593   3,516,593
302 02 印刷费 423,870   423,870
302 03 咨询费 214,800   214,800
302 04 手续费 13,000   13,000
302 05 水费 162,550   162,550
302 06 电费 1,382,200   1,382,200
302 07 邮电费 1,122,780   1,122,780
302 09 物业管理费 7,837,052   7,837,052
302 11 差旅费 1,641,830   1,641,830
302 12 因公出国(境)费用 1,649,200   1,649,200
302 13 维修(护)费 3,293,821   3,293,821
302 14 租赁费 2,000   2,000
302 15 会议费 445,600   445,600
302 16 培训费 834,075   834,075
302 17 公务接待费 643,000   643,000
302 18 专用材料费 504,500   504,500
302 26 劳务费 50,000   50,000
302 27 委托业务费 20,000   20,000
302 28 工会经费 2,090,272   2,090,272
302 29 福利费 1,342,120   1,342,120
302 31 公务用车运行维护费 861,500   861,500
302 39 其他交通费用 4,580,800   4,580,800
302 99 其他商品和服务支出 1,385,420   1,385,420
303   对个人和家庭的补助 10,379,772 10,379,772  
303 01 离休费 2,656,812 2,656,812  
303 02 退休费 17,280 17,280  
303 11 住房公积金 7,705,680 7,705,680  
310   其他资本性支出 761,023   761,023
310 02 办公设备购置 579,023   579,023
310 03 专用设备购置 82,000   82,000
310 99 其他资本性支出 100,000   100,000
合计 193,953,787 159,175,781 34,778,006

2016年上海市规划和国土资源管理局“三公”经费预算说明

  上海市规划和国土资源管理局2016年“三公”经费财政拨款预算为328.4万元,包括上海市规划和国土资源管理局以及下属8家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少8.1万元。 其中:

  因公出国(境)费预算164.9万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加36.8万元,主要是增加安排城市规划国际合作交流、境外培训研修等。

  公务接待费预算64.3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少15.4万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算99.2万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少29.5万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

2016年上海市规划和国土资源管理局“三公”经费预算情况表 
          单位:万元 
合计  因公出国(境)费  公务接待费  公务用车购置及运行费 
小计  购置费  运行费 
328.4  164.9  64.3  99.2  13  86.2 

 

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