2016年上海市国有资产监督管理委员会部门预算

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  市国资委主要职能

  根据市委市政府文件规定,市国资委党委主要职能包括:

  1、保证党的路线、方针、政策和市委、市政府的有关指示、决定在归口企业贯彻执行;讨论和决定市国资委的重大问题。

  2、负责归口企业党的建设和精神文明建设;做好党的宣传工作和思想政治工作。

  3、负责归口企业领导班子建设,协助市委做好市管企业领导人员的有关管理工作;负责归口企业干部队伍建设,做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理工作;推进归口企业干部人事制度改革。

  4、监督检查归口企业领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况,落实党风廉政责任制。

  5、负责归口企业的基层组织建设,建立健全各项规章制度,做好党员的教育、管理和发展工作。

  6、指导和协调归口企业(离)退休干部的管理、教育和服务工作,充分发挥(离)退休干部的作用。

  7、指导和协调企业统战工作,充分发挥归口企业民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。

  8、指导和协调归口企业工会、共青团、妇联等群众团体的工作,支持群众团体按照有关规定独立开展工作。

  9、完成市委交办的其他工作。

  市国资委(行政)主要职能包括:

  1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和国务院发布《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规,履行出资人职责,指导推进国有企业改革和重组;对所监管国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。

  2、代表市政府向部分企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

  3、按照法定程序,对市属国有资产营运机构产权代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  4、建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;通过规划、预算、统计、稽核等,对市属国有资产的运行情况进行监督,维护国有资产出资人的利益。

  5、起草国有资产管理的地方性法规、规章草案和政策;制定有关国有资产管理的规范性文件;依法对区县国有资产管理进行指导和监督。

  6、承办市政府交办的其他事项。

  2016年市国资委部门预算编制说明

  上海市国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市国有资产监督管理委员会本部以及下属9家预算单位的综合收支计划,本部门中,行政单位2家,事业单位8家。2016年,上海市国有资产监督管理委员会部门预算支出总额为17,849万元,其中:一般公共预算拨款支出预算17,340万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出6,992万元;项目支出10,348万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1、“社会保障和就业支出”科目289万元,主要用于离退休人员生活补贴。

  2、“医疗卫生与计划生育支出”科目333万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。

  3、“农林水支出”科目1,546万元,主要用于农林良种繁育、技术引进推广方面的支出。

  4、“资源勘探信息等支出”科目14,648万元,主要用于委机关及所属单位的基本支出和国资监管方面的项目支出。

  5、“住房保障支出”科目258万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

  6、“粮油物资储备支出”科目266万元,主要用于按政策规定安排的事业人员粮油及物价补贴支出。

  2016年部门财务收支预算总表

  编制部门:上海市国有资产监督管理委员会

  单位:元

本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 173,399,972 一、社会保障和就业支出 2,888,386
1,公共预算资金 173,399,972 二、医疗卫生与计划生育支出 3,480,864
2,政府性基金   三、农林水支出 17,285,808
二、事业收入   四、资源勘探信息等支出 149,492,638
三、事业单位经营收入 2,068,236 五、住房保障支出 2,679,888
四、其他收入 3,021,414 六、粮油物资储备支出 2,662,038
       
       
       
收入总计 178,489,622 支出总计 178,489,622

  2016年部门财政拨款收支预算总表

  编制部门:上海市国有资产监督管理委员会

  单位:元

本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 173,399,972 一、社会保障和就业支出 2,888,386 2,888,386  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 3,327,588 3,327,588  
    三、农林水支出 15,457,092 15,457,092  
    四、资源勘探信息等支出 146,482,504 146,482,504  
    五、住房保障支出 2,582,364 2,582,364  
    六、粮油物资储备支出 2,662,038 2,662,038  
           
           
           
           
收入总计 173,399,972 支出总计 173,399,972 173,399,972  

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  编制部门:上海市国有资产监督管理委员会

  单位:元

项目 财政拨款支出
功能根类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 2,888,386 1,577,388 1,310,998
208 05   行政事业单位离退休 2,888,386 1,577,388 1,310,998
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,577,388 1,577,388  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,310,998   1,310,998
210     医疗卫生与计划生育支出 3,327,588 3,231,588 96,000
210 05   医疗保障 3,231,588 3,231,588  
210 05 01 行政单位医疗 2,462,916 2,462,916  
210 05 02 事业单位医疗 768,672 768,672  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 96,000   96,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 96,000   96,000
213     农林水支出 15,457,092 3,688,512 11,768,580
213 01   农业 15,457,092 3,688,512 11,768,580
213 01 04 事业运行 3,747,412 3,688,512 58,900
213 01 06 科技转化与推广服务 11,709,680   11,709,680
215     资源勘探信息等支出 146,482,504 56,173,648 90,308,856
215 07   国有资产监管 146,482,504 56,173,648 90,308,856
215 07 01 行政运行 47,235,721 39,537,744 7,697,977
215 07 02 一般行政管理事务 75,186,463   75,186,463
215 07 99 其他国有资产监管支出 24,060,320 16,635,904 7,424,416
221     住房保障支出 2,582,364 2,582,364  
221 02   住房改革支出 2,582,364 2,582,364  
221 02 01 住房公积金 2,582,364 2,582,364  
222     粮油物质储备支出 2,662,038 2,662,038  
222 02   物资事务 2,662,038 2,662,038  
222 02 01 行政运行 2,468,562 2,468,562  
222 02 50 事业运行 193,476 193,476  
       
合计 173,399,972 69,915,538 103,484,434

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

  编制部门:上海市国有资产监督管理委员会

  单位:元

项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 43,740,469 43,740,469  
301 01 基本工资 5,217,876 5,217,876  
301 02 津贴补贴 26,840,192 26,840,192  
301 03 奖金 658,013 658,013  
301 04 社会保障缴费 6,152,388 6,152,388  
301 99 其他工资福利支出 4,872,000 4,872,000  
302   商品和服务支出 20,627,217   20,627,217
302 01 办公费 1,635,504   1,635,504
302 02 印刷费 464,300   464,300
302 03 咨询费 10,000   10,000
302 05 水费 186,000   186,000
302 06 电费 385,000   385,000
302 07 邮电费 872,400   872,400
302 09 物业管理费 651,974   651,974
302 11 差旅费 1,038,200   1,038,200
302 12 因公出国(境)费用 1,103,200   1,103,200
302 13 维修(护)费 765,240   765,240
302 14 租赁费 4,354,951   4,354,951
302 15 会议费 603,000   603,000
302 16 培训费 1,060,000   1,060,000
302 17 公务接待费 253,000   253,000
302 28 工会经费 475,620   475,620
302 29 福利费 911,160   911,160
302 31 公务用车运行维护费 1,243,100   1,243,100
302 39 其他交通费用 4,053,384   4,053,384
302 99 其他商品和服务支出 561,184   561,184
303   对个人和家庭的补助 4,159,752 4,159,752  
303 01 离休费 1,556,148 1,556,148  
303 02 退休费 21,240 21,240  
303 11 住房公积金 2,582,364 2,582,364  
310   其他资本性支出 1,388,100   1,388,100
310 02 办公设备购置 1,388,100   1,388,100
合计 69,915,538 47,900,221 22,015,317

  2016年市国资委部门“三公”经费预算说明

  上海市国有资产监督管理委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为259.9万元,包括市国资委本部以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少43万元。其中:

  因公出国(境)费预算110.3万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少1.5万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算25.3万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少34.4万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算124.3万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少7.1万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。

  2016年市国资委部门“三公”经费预算情况表

  单位:万元

合计  因公出国(境)费  公务接待费    公务用车购置及运行费 
  小计  购置费    运行费 
  259.9    110.3    25.3    124.3      124.3   

 

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