2016年上海市地方税务局部门预算及“三公”经费预算说明

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  上海市地方税务局主要职能

  上海市地方税务局主要职能包括:

  1.贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草税收地方性法规、规章草案及实施细则,并组织实施有关地方性法规、规章及实施细则。

  2.根据国家税务总局和市政府确定的预算收入指标,负责本市税收收入预测和编制本市地方税收中长期规划,并组织实施;负责地方税收计划的编制和执行;负责向市财政局提供税收计划、规划和执行等情况。

  3.负责国家规定和市政府确定征收的各种税费的征收管理;对有关法律、法规和规章在执行过程中的征管和地方税收政策一般性问题进行解释,事后向市财政局备案。

  4.参与本市涉及税收的重大经济政策的调查研究,提出地方税收政策改革建议,并与市财政局共同上报;制定贯彻落实地方税收政策的措施。

  5.组织实施地方税收征收管理体制改革,制定和监督执行税收业务、征收管理制度,监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行情况。

  6.贯彻落实国家纳税服务管理制度,负责规划和组织实施本市纳税服务体系建设,规范纳税服务行为,监督执行纳税人权益保障制度,保护纳税人合法权益,履行提供便捷、优质、高效的纳税服务义务,组织、指导税法宣传、税收政策咨询。

  7.贯彻落实国家有关税收信息化制度,拟订本市税收管理信息化建设中长期规划,贯彻落实国家金税工程建设。

  8.对全市地税系统实行垂直管理,负责全市地税系统的干部管理、人员编制、经费开支,负责地税系统的思想政治教育、培训和精神文明建设工作;监督检查本市各级地方税务机关及其工作人员贯彻执行地税法律、法规、方针、政策的情况。

  9.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  10.承办市政府交办的其他事项。

  2016年上海市地方税务局预算编制说明

  上海市地方税务局部门预算是包括上海市地方税务局本部以及下属29家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位25家,事业单位5家。2016年,上海市地方税务局部门预算支出总额为362,760万元,其中:一般公共预算拨款支出预算239,179万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出125,014万元;项目支出114,164万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目228,546万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费、发票印制、税务办案、税务宣传、协税护税、信息化建设等税收征管方面的项目支出。

  2.“社会保障和就业支出”科目485万元,主要用于机关事业单位退休人员活动经费等支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目5,634万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  4.“住房保障支出”科目4,514万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

  2016年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市地方税务局 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 2,391,786,834 一、一般公共服务支出 3,521,090,166
1.一般公共预算资金 2,391,786,834 二、社会保障和就业支出 4,963,176
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 56,380,524
二、事业收入   四、住房保障支出 45,164,064
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 1,235,811,096    
       
       
       
       
       
       
收入总计 3,627,597,930 支出总计 3,627,597,930

  2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海市地方税务局 单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 2,391,786,834 一、一般公共服务支出 2,285,461,258 2,285,461,258  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 4,852,820 4,852,820  
    八、医疗卫生与计划生育支出 56,336,520 56,336,520  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、金融支出      
    十六、国土海洋气象等支出      
    十七、住房保障支出 45,136,236 45,136,236  
    十八、粮油物资储备支出      
    十九、其他支出      
           
收入总计 2,391,786,834 支出总计 2,391,786,834 2,391,786,834  

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门:上海市地方税务局   单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 2,285,461,258 1,148,314,523 1,137,146,735
201 07   税收事务 2,285,461,258 1,148,314,523 1,137,146,735
201 07 01 行政运行 1,126,841,535 1,122,449,135 4,392,400
201 07 02 一般行政管理事务 133,394,077   133,394,077
201 07 04 税务办案 7,500,000   7,500,000
201 07 05 税务登记证及发票管理 70,373,600   70,373,600
201 07 06 代扣代收代征税款手续费 790,657,825   790,657,825
201 07 07 税务宣传 29,427,900   29,427,900
201 07 08 协税护税 84,340,473   84,340,473
201 07 09 信息化建设 3,442,120   3,442,120
201 07 50 事业运行 36,856,888 25,865,388 10,991,500
201 07 99 其他税收事务支出 2,626,840   2,626,840
208     社会保障和就业支出 4,852,820 368,580 4,484,240
208 05   行政事业单位离退休 4,852,820 368,580 4,484,240
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 343,800 343,800  
208 05 02 事业单位离退休 24,780 24,780  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,484,240   4,484,240
210     医疗卫生与计划生育支出 56,336,520 56,324,520 12,000
210 05   医疗保障 56,324,520 56,324,520  
210 05 01 行政单位医疗 55,098,420 55,098,420  
210 05 02 事业单位医疗 1,226,100 1,226,100  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 12,000   12,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 45,136,236 45,136,236  
221 02   住房改革支出 45,136,236 45,136,236  
221 02 01 住房公积金 45,136,236 45,136,236  
             
             
合计 2,391,786,834 1,250,143,859 1,141,642,975

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门:上海市地方税务局     单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 765,531,269 765,531,269  
301 01 基本工资 134,515,644 134,515,644  
301 02 津贴补贴 454,297,996 454,297,996  
301 03 奖金 10,798,501 10,798,501  
301 04 社会保障缴费 160,207,128 160,207,128  
301 99 其他工资福利支出 5,712,000 5,712,000  
302   商品和服务支出 411,699,874   411,699,874
302 01 办公费 18,045,548   18,045,548
302 02 印刷费 3,201,680   3,201,680
302 03 咨询费 140,000   140,000
302 04 手续费 47,000   47,000
302 05 水费 3,219,400   3,219,400
302 06 电费 11,405,402   11,405,402
302 07 邮电费 7,925,520   7,925,520
302 09 物业管理费 87,099,584   87,099,584
302 11 差旅费 3,494,500   3,494,500
302 12 因公出国(境)费用 3,040,000   3,040,000
302 13 维修(护)费 14,064,400   14,064,400
302 14 租赁费 29,781,675   29,781,675
302 15 会议费 1,008,341   1,008,341
302 16 培训费 9,219,200   9,219,200
302 17 公务接待费 1,278,050   1,278,050
302 26 劳务费 26,269,354   26,269,354
302 28 工会经费 11,841,722   11,841,722
302 29 福利费 13,522,450   13,522,450
302 31 公务用车运行维护费 13,750,490   13,750,490
302 39 其他交通费用 135,488,260   135,488,260
302 99 其他商品和服务支出 17,857,298   17,857,298
303   对个人和家庭的补助 45,504,816 45,504,816  
303 01 离休费 363,180 363,180  
303 02 退休费 5,400 5,400  
303 11 住房公积金 45,136,236 45,136,236  
310   其他资本性支出 27,407,900   27,407,900
310 02 办公设备购置 27,025,900   27,025,900
310 99 其他资本性支出 382,000   382,000
           
           
           
           
           
           
合计 1,250,143,859 811,036,085 439,107,774

  2016年上海市地方税务局“三公”经费预算说明

  上海市地方税务局2016年“三公”经费财政拨款预算为2542.3万元,包括上海市地方税务局本部以及下属29家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少243.5万元。其中:

  因公出国(境)费预算403万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,与2015年预算持平。

  公务接待费预算147.8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少244.4万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算1991.5万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2015年预算基本持平。

  2016年上海市地方税务局“三公”经费预算情况表

          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
2542.3 403 147.8 1991.5 616.5 1375

 

 

 

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