上海市体育局主要职能
上海市体育局是上海市政府直属机构。主要职责包括:贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;制定本市体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划、计划并组织实施;推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动;统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局,指导协调体育训练工作;制定青少年业余训练规划和政策指导;制定体育竞赛制度,编制体育科研、体育教育规划;协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。
2016年上海市体育局预算编制说明
上海市体育局部门预算是包括上海市体育局本部以及下属26家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位26家。2016年,上海市体育局部门预算支出总额为167,343万元,其中:一般公共预算拨款支出预算103,877万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出57,060万元;项目支出46,816万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“教育支出”科目41,365万元,主要用于上海市体育局直属三个学校的相关项目支出。
2.“科学技术支出”科目3,062万元,主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。
3.“文化体育与传媒支出”科目53,280万元,主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛等专项支出。
4.“社会保障和就业支出”科目408万元,主要用于上海市体育局离退休经费等支出。
5.“医疗卫生与计划生育支出”科目3,493万元,主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。
6.“住房保障支出”科目2,268万元,主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金和提租补贴等支出。
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市体育局 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,581,020,609 | 一、教育支出 | 416,454,462 |
1.一般公共预算资金 | 1,038,768,683 | 二、科学技术支出 | 32,494,834 |
2.政府性基金 | 542,251,926 | 三、文化体育与传媒支出 | 616,120,865 |
二、事业收入 | 85,547,823 | 四、社会保障和就业支出 | 4,150,453 |
三、事业单位经营收入 | 1,326,125 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 37,503,000 |
四、其他收入 | 5,533,503 | 六、住房保障支出 | 24,452,520 |
七、其他支出 | 542,251,926 | ||
收入总计 | 1,673,428,060 | 支出总计 | 1,673,428,060 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市体育局 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 1,038,768,683 | 一、教育支出 | 413,654,466 | 413,654,466 | |
二、政府性基金 | 542,251,926 | 二、科学技术支出 | 30,618,709 | 30,618,709 | |
三、文化体育与传媒支出 | 532,802,065 | 532,802,065 | |||
四、社会保障和就业支出 | 4,084,455 | 4,084,455 | |||
五、医疗卫生与计划生育支出 | 34,932,504 | 34,932,504 | |||
六、住房保障支出 | 22,676,484 | 22,676,484 | |||
七、其他支出 | 542,251,926 | 542,251,926 | |||
收入总计 | 1,581,020,609 | 支出总计 | 1,581,020,609 | 1,038,768,683 | 542,251,926 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 413,654,466 | 284,526,043 | 129,128,423 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 413,654,466 | 284,526,043 | 129,128,423 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 87,299,002 | 63,390,095 | 23,908,907 |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 326,355,464 | 221,135,948 | 105,219,516 |
206 | 科学技术支出 | 30,618,709 | 17,218,504 | 13,400,205 | ||
206 | 03 | 应用研究 | 30,618,709 | 17,218,504 | 13,400,205 | |
206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 30,618,709 | 17,218,504 | 13,400,205 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 532,802,065 | 208,151,179 | 324,650,886 | ||
207 | 03 | 体育 | 532,802,065 | 208,151,179 | 324,650,886 | |
207 | 03 | 01 | 行政运行 | 20,672,851 | 20,630,464 | 42,387 |
207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 724,647 | 724,647 | |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 21,800,000 | 21,800,000 | |
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 290,454,429 | 110,624,904 | 179,829,525 |
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 76,465,278 | 58,417,998 | 18,047,280 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 5,937,900 | 5,937,900 | |
207 | 03 | 09 | 体育交流与合作 | 4,900,000 | 4,900,000 | |
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 111,846,960 | 18,477,813 | 93,369,147 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,084,455 | 3,159,876 | 924,579 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 4,084,455 | 3,159,876 | 924,579 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,103,508 | 942,708 | 160,800 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,425,147 | 2,217,168 | 207,979 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 555,800 | 555,800 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34,932,504 | 34,872,504 | 60,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 34,872,504 | 34,872,504 | 0 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 893,100 | 893,100 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 33,979,404 | 33,979,404 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 22,676,484 | 22,676,484 | 0 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 22,676,484 | 22,676,484 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22,676,484 | 22,676,484 | |
合计 | 1,038,768,683 | 570,604,590 | 468,164,093 |
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | 542,251,926 | 10,278,684 | 531,973,242 | ||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 57,829,684 | 10,279,684 | 47,550,000 | |
229 | 08 | 05 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 57,829,684 | 10,279,684 | 47,550,000 |
229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 484,423,242 | 0 | 484,423,242 | |
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 484,423,242 | 484,423,242 | |
合计 | 542,251,926 | 10,278,684 | 531,973,242 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门: | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 457,971,112 | 457,971,112 | 0 | |
301 | 01 | 基本工资 | 88,509,108 | 88,509,108 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 241,498,512 | 241,498,512 | |
301 | 03 | 奖金 | 100,000 | 100,000 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 109,455,492 | 109,455,492 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18,408,000 | 18,408,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 83,263,502 | 0 | 83,263,502 | |
302 | 01 | 办公费 | 12,135,582 | 12,135,582 | |
302 | 02 | 印刷费 | 326,000 | 326,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 216,560 | 216,560 | |
302 | 04 | 手续费 | 164,060 | 164,060 | |
302 | 05 | 水费 | 2,034,040 | 2,034,040 | |
302 | 06 | 电费 | 6,576,853 | 6,576,853 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1,669,000 | 1,669,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 2,767,000 | 2,767,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 2,905,730 | 2,905,730 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 5,180,680 | 5,180,680 | |
302 | 14 | 租赁费 | 11,293,957 | 11,293,957 | |
302 | 15 | 会议费 | 805,540 | 805,540 | |
302 | 16 | 培训费 | 502,020 | 502,020 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 592,911 | 592,911 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 1,807,800 | 1,807,800 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 2,310,160 | 2,310,160 | |
302 | 26 | 劳务费 | 2,745,936 | 2,745,936 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 6,229,549 | 6,229,549 | |
302 | 28 | 工会经费 | 4,116,345 | 4,116,345 | |
302 | 29 | 福利费 | 8,503,020 | 8,503,020 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2,486,900 | 2,486,900 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 1,861,285 | 1,861,285 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,782,574 | 5,782,574 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25,836,360 | 25,836,360 | 0 | |
303 | 01 | 离休费 | 3,159,876 | 3,159,876 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 22,676,484 | 22,676,484 | |
310 | 其他资本性支出 | 3,533,616 | 0 | 3,533,616 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 3,053,616 | 3,053,616 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 480,000 | 480,000 | |
合计 | 570,604,590 | 483,807,472 | 86,797,118 |
2016年上海市体育局部门“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
1022.7 | 198 | 134.3 | 690.4 | 372.91 | 317.49 |
2016年上海市体育局部门“三公”经费预算说明
上海市体育局部门2016年“三公”经费财政拨款预算为1022.7万元,包括上海市体育局部门以及下属×家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少322万元。其中:
因公出国(境)费预算198万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少6.8万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算134.3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少84.8万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算690.4万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少83.67万元:主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。