2016年上海市合作交流办公室(部门)预算

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  上海市人民政府合作交流办公室主要职能

  上海市人民政府合作交流办公室是市政府直属机构。

  主要职能包括:

  1.贯彻执行国家和本市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”,扩大对内开放的战略、方针和部署,落实市委、市政府有关本市合作交流工作的部署与要求。

  2.编制本市合作交流工作的中长期发展规划,并组织实施,促进区域合作体制机制建设。

  3.承担市对口支援与合作交流工作领导小组办公室的日常工作,统筹、组织、协调、指导本市对口支援与合作交流工作。

  4.负责本市合作交流信息的综合和发布。

  5.组织、协调、指导本市国内招商引资工作;协同做好上海到各地、各地在上海的招商引资和展销博览等活动的服务工作。

  6.负责推进和组织实施上海与各省区市政府间合作协议。

  7.负责对口联系国务院三峡工程建设委员会办公室、国务院扶贫开发领导小组办公室等;研究制定本市对口支援工作计划并组织实施。

  8.负责管理归口的市政府驻外省区市办事机构;负责对国务院各部门和各省区市驻沪办事机构的联系、服务和协调;配合有关部门做好各地在沪单位和人员的社会稳定工作。

  9.负责市政府接待工作。

  10.完成市政府交办的其他事项。

  2016年上海市合作交流办公室(部门)预算编制说明

  上海市人民政府合作交流办公室部门预算是包括上海市人民政府合作交流办公室本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位9家。2016年,上海市人民政府合作交流办公室部门预算支出总额为7,753万元,其中:财政拨款支出预算7,233万元。财政拨款支出预算中,基本支出4,983万元;项目支出2,251万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目6,839万元,主要用于上海与兄弟省区市合作交流工作业务经费支出;合作交流工作党委及行政工作经费;合作交流委办按国家规定发放的人员经费支出;市政府驻外办事处工作经费和人员经费支出。

  2.“社会保障和就业支出”科目56万元,主要用于离退休人员补贴和退休人员活动经费。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目207万元,主要用于职工医疗保险支出。

  4.“住房保障支出”科目132万元,主要用于职工住房公积金支出。

  2016年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市合作交流办公室 单位:元
       
本年收入 本年支出  
项目 预算数 项目 预算数  
一、财政拨款收入 72,331,715 一、一般公共服务支出 73,586,591  
1.一般公共预算资金 72,331,715 二、社会保障和就业支出 556,264  
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 2,073,828  
二、事业收入   四、住房保障支出 1,315,032  
三、事业单位经营收入        
四、其他收入 5,200,000      
         
         
         
         
         
         
收入总计 77,531,715 支出总计 77,531,715  
               

  2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:上海市合作交流办公室     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出  
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算  
一、一般公共预算资金 72,331,715 一、一般公共服务支出 68,386,591 68,386,591    
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 556,264 556,264    
    三、医疗卫生与计划生育支出 2,073,828 2,073,828    
    四、住房保障支出 1,315,032 1,315,032    
             
             
             
             
             
             
             
             
收入总计 72,331,715 支出总计 72,331,715 72,331,715    
                     

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门:上海市合作交流办公室   单位:元
             
项目 一般公共预算支出  
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出  
 
201     一般公共服务支出 68,386,591 46,227,571 22,159,020  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 68,386,591 46,227,571 22,159,020  
201 03 01 行政运行 46,227,571 46,227,571    
201 03 02 一般行政管理事务 21,760,020   21,760,020  
201 03 04 专项服务 399,000   399,000  
208     社会保障和就业支出 556,264 323,424 232,840  
208 05   行政事业单位离退休 556,264 323,424 232,840  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 323,424 323,424    
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 232,840   232,840  
210     医疗卫生与计划生育支出 2,073,828 1,959,828 114,000  
210 05   医疗保障 1,959,828 1,959,828    
210 05 01 行政单位医疗 1,959,828 1,959,828    
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 114,000   114,000  
210 99 01 其他医疗卫生支出 114,000   114,000  
221     住房保障支出 1,315,032 1,315,032    
221 02   住房改革支出 1,315,032 1,315,032    
221 02 01 住房公积金 1,315,032 1,315,032    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
合计 72,331,715 49,825,855 22,505,860  
                   

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门:上海市合作交流办公室     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出  
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费  
 
301   工资福利支出 27,585,450 27,585,450    
301 01 基本工资 4,011,096 4,011,096    
301 02 津贴补贴 16,403,304 16,403,304    
301 03 奖金 321,426 321,426    
301 04 社会保障缴费 5,313,624 5,313,624    
301 99 其他工资福利支出 1,536,000 1,536,000    
302   商品和服务支出 19,514,389   19,514,389  
302 01 办公费 1,178,384   1,178,384  
302 02 印刷费 406,200   406,200  
302 03 咨询费 100,000   100,000  
302 04 手续费 13,500   13,500  
302 05 水费 205,000   205,000  
302 06 电费 775,000   775,000  
302 07 邮电费 762,260   762,260  
302 09 物业管理费 1,455,935   1,455,935  
302 11 差旅费 2,010,000   2,010,000  
302 12 因公出国(境)费用 936,000   936,000  
302 13 维修(护)费 593,720   593,720  
302 14 租赁费 2,860,914   2,860,914  
302 15 会议费 324,500   324,500  
302 16 培训费 381,000   381,000  
302 17 公务接待费 263,200   263,200  
302 26 劳务费 114,560   114,560  
302 28 工会经费 314,326   314,326  
302 29 福利费 599,400   599,400  
302 31 公务用车运行维护费 2,716,000   2,716,000  
302 39 其他交通费用 2,111,600   2,111,600  
302 99 其他商品和服务支出 1,392,890   1,392,890  
303   对个人和家庭的补助 1,638,456 1,638,456    
303 01 离休费 203,796 203,796    
303 02 退休费 119,628 119,628    
303 11 住房公积金 1,315,032 1,315,032    
310   其他资本性支出 1,087,560   1,087,560  
310 02 办公设备购置 1,067,560   1,067,560  
310 03 专用设备购置 10,000   10,000  
310 99 其他资本性支出 10,000   10,000  
                 

  2016年上海市合作交流办公室部门“三公”经费预算情况表

          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费  
小计 购置费 运行费  
614.5 93.6 249.3 271.6   271.6  
                 

  2016年上海市合作交流办公室部门“三公”经费预算说明

  上海市人民政府合作交流办公室2016年“三公”经费财政拨款预算为614.5万元,包括上海市人民政府合作交流办公室本部以及下属8家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少358.9万元。其中:

  因公出国(境)费预算93.6万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少28.4万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算249.3万元,主要安排按规定公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少216.5万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算271.6万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少114万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。

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